Onderdeel | Programma | Omschrijving programma | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo | |||||||
Lasten | |||||||
1 | Bestuur | 811.700 | 574.600 | 574.600 | 574.600 | 574.600 | |
2 | Infrastructuur | 0 | -6.700 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 4.800 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | |
5 | Economie en Mienskip | -150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | 1.385.100 | -33.300 | -73.300 | -73.300 | -73.300 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 837.500 | 106.400 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 2.889.100 | 642.700 | 518.300 | 518.300 | 518.300 | ||
Baten | |||||||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Infrastructuur | 350.000 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | -96.800 | -96.800 | |
6 | Bedrijfsvoering | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | 29.100 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 379.100 | 334.100 | 29.100 | -67.700 | -67.700 | ||
Saldo van lasten en baten | 2.510.000 | 308.600 | 489.200 | 586.000 | 586.000 | ||
II Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval | |||||||
Lasten | |||||||
1 | Bestuur | -676.400 | 1.570.600 | 1.990.400 | 2.042.400 | 2.042.400 | |
2 | Infrastructuur | -293.200 | -286.200 | -286.200 | -286.200 | -286.200 | |
3 | Natuur en Landbouw | -430.500 | -737.900 | -737.900 | -737.900 | -737.900 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 94.600 | -476.000 | -480.000 | -480.000 | -480.000 | |
5 | Economie en Mienskip | -405.100 | -91.600 | -87.400 | -87.400 | -87.400 | |
6 | Bedrijfsvoering | -33.400 | -268.900 | -268.900 | -268.900 | -268.900 | |
7 | Provinciefinanciƫn | -274.700 | -501.000 | -501.000 | -501.000 | -501.000 | |
Totaal lasten | -2.018.700 | -791.000 | -371.000 | -319.000 | -319.000 | ||
Baten | |||||||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Infrastructuur | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | -2.493.700 | -791.000 | -371.000 | -319.000 | -319.000 | ||
IV Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo | |||||||
Lasten | |||||||
2 | Infrastructuur | -930.600 | 856.300 | 24.700 | 24.700 | 24.700 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | -194.800 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | -42.000 | -713.000 | -172.000 | -259.000 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | -482.500 | 784.000 | 520.000 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 258.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | -1.391.100 | 1.024.800 | 372.700 | -234.300 | 24.700 | ||
Baten | |||||||
2 | Infrastructuur | 295.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 64.000 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | -364.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | -5.500 | 97.500 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | -1.385.600 | 927.300 | 372.700 | -234.300 | 24.700 | ||
V A Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | |||||||
Lasten | |||||||
2 | Infrastructuur | -10.520.700 | -779.300 | 500.000 | 5.800.000 | 5.000.000 | |
3 | Natuur en Landbouw | -272.000 | 272.000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | -636.900 | 310.000 | 110.000 | 110.000 | 106.900 | |
5 | Economie en Mienskip | -575.000 | -550.000 | 550.000 | 575.000 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | -10.454.700 | 10.454.700 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | -22.459.300 | 9.707.400 | 1.160.000 | 6.485.000 | 5.106.900 | ||
Baten | |||||||
2 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | -6.654.700 | 6.654.700 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | -6.654.700 | 6.654.700 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | -15.804.600 | 3.052.700 | 1.160.000 | 6.485.000 | 5.106.900 | ||
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | |||||||
Lasten | |||||||
1 | Bestuur | -187.000 | 187.000 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Infrastructuur | -563.900 | 1.086.400 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 50.000 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 1.436.700 | -424.300 | -1.012.400 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | -4.833.800 | 4.675.200 | 158.600 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 1.250.000 | 0 | 0 | -1.250.000 | 0 | |
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -2.848.000 | 5.655.400 | -853.800 | -1.250.000 | 0 | ||
2 | Infrastructuur | -550.000 | -1.450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | |
3 | Natuur en Landbouw | -310.000 | 215.000 | 55.000 | 40.000 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | -1.111.200 | 407.000 | 261.300 | 442.900 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | -198.500 | 100.000 | 98.500 | 0 | 0 | |
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging | -2.169.700 | -728.000 | 914.800 | 982.900 | 500.000 | ||
Totaal lasten | -5.017.700 | 4.927.400 | 61.000 | -267.100 | 500.000 | ||
Baten | |||||||
1 | Bestuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Infrastructuur | 522.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 50.000 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | 572.500 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal baten | 572.500 | 131.100 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | -5.590.200 | 4.796.300 | 61.000 | -267.100 | 500.000 | ||
VI Voorstellen tot aanpassing van reserves | |||||||
Lasten | |||||||
2 | Infrastructuur | -2.726.600 | -3.979.200 | 8.998.800 | -900 | -317.200 | |
3 | Natuur en Landbouw | -18.169.200 | 5.040.500 | 5.856.000 | -13.078.400 | 3.850.000 | |
4 | Ruimte en Klimaat | -1.979.300 | 1.570.100 | 267.100 | 392.100 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | -1.200.000 | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | -1.162.600 | 1.092.500 | 120.000 | 0 | -211.500 | |
7 | Provinciefinanciƫn | -8.756.400 | 8.585.000 | 6.750.000 | 421.400 | 0 | |
Totaal lasten | -33.994.100 | 13.508.900 | 21.991.900 | -12.265.800 | 3.321.300 | ||
Baten | |||||||
2 | Infrastructuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Natuur en Landbouw | 831.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Ruimte en Klimaat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Bedrijfsvoering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Provinciefinanciƫn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 831.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | -34.825.100 | 12.008.900 | 21.991.900 | -12.265.800 | 3.321.300 | ||
VII Lastneming subsidies beschikkingen | |||||||
Lasten | |||||||
5 | Economie en Mienskip | 305.200 | -236.500 | -68.700 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 305.200 | -236.500 | -68.700 | 0 | 0 | ||
Baten | |||||||
5 | Economie en Mienskip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Saldo van lasten en baten | 305.200 | -236.500 | -68.700 | 0 | 0 | ||
Algeheel totaal lasten | -61.686.600 | 28.783.700 | 23.664.200 | -6.082.900 | 9.152.200 | ||
Algeheel totaal baten | -4.402.600 | 8.717.400 | 29.100 | -67.700 | -67.700 | ||
Algeheel totaal saldo van lasten en baten | -57.284.000 | 20.066.300 | 23.635.100 | -6.015.200 | 9.219.900 |