Bijlage 2 Begrotingshistorie | Jaarstukken 2022

Begrotingshistorie

In deze bijlage worden per programma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming over de tweede bestuursrapportage 2022 en de
samenstelling van de jaarstukken 2022.

Beleidsprogramma 1 – Bestuur

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	19.679	19.960	18.762	18.681	18.681

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022	9	0	0	0	0
- II 1 Vrijval Noordelijke rekenkamer	-79	0	0	0	0
- V B 1 Bestedingsritme Bestuurlijke vernieuwing	-198	198	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	31	31	31	31	31
GS nominaal	149	183	183	183	183

Begrotingswijziging totaal	-88	412	214	214	214

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	19.590	20.372	18.976	18.895	18.895

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	1.275	1.254	706	706	706

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:

GS:
GS bijdrage derden	31	31	31	31	31

Begrotingswijziging totaal	31	31	31	31	31

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	1.306	1.285	737	737	737

Lasten - Baten	18.285	19.087	18.239	18.158	18.158

Beleidsprogramma 2 - Infrastructuur

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	142.589	135.904	112.525	97.765	96.450

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- I 1 Aanvulling index GWW	1.257	1.185	1.185	1.185	1.185
- I 2 Experiment buslijn 71/74 in 2023 en 2024	0	50	50	0	0
- I 3 Herberekening OV index 2022 en 2023	2.218	2.162	2.162	1.888	1.888
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022	6	0	0	0	0
- II 2 Vrijval project onrechtmatig gebruik	-30	0	0	0	0
- II 3 Vrijval stelpost kapitaallasten 2022-2023	-1.741	-662	0	0	0
- IV 1 Benutten resultaat RSP infraprojecten	4.600	0	0	-34	-34
- IV 2 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): bijdrage Sluis Kornwerderzand in de Programmakosten 2019 t/m 2021	131	0	0	0	0
- IV 3 Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS	0	-111	0	0	0
- IV 4 Capaciteit mobiliteit ten laste van busconcessie 2022	-250	0	0	0	0
- V A 1 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten - Heerenveen	-508	508	0	0	0
- V B 2 Bestedingsritme Lelylijn onderzoek	-10	10	0	0	0
- V B 3 Bestedingsritme Pilot voorkomen wildongevallen op provinciale wegen	-100	100	0	0	0
- V B 4 Bestedingsritme Onbeveiligde overwegen	-761	761	0	0	0
- V B 5 Bestedingsritme BO MIRT Mobiliteitsgedrag	-280	280	0	0	0
- V B 6 Bestedingsritme Fietsveiligheid	-300	100	100	100	0
- V B 7 Bestedingsritme Grote trein/busstations	-360	360	0	0	0
- V B 8 Bestedingsritme Cofinanciering deelfietsen	-90	90	0	0	0
- V B 9 Bestedingsritme Opdracht proef batterijtrein	-50	50	0	0	0
- V B 10 Bestedingsritme Rondweg Wanswerd	-600	600	0	0	0
- V B 11 Bestedingsritme Innovatiebudget OV/Verkeersveiligheid	-150	150	0	0	0
- VI 1 Bestedingsritme REP sluis Kornwerderzand	-8.111	0	8.111	0	0
- VI 2 Reserve Groot onderhoud en wegen	1.468	-5.930	4.601	-2.081	-3.186

GS:
GS bijdrage derden	5.648	0	0	0	0
GS groot onderhoud wegen en water	-1.849	1.043	-2.035	-106	0
GS nominaal	0	-21	-21	-111	-111

Begrotingswijziging totaal	138	724	14.153	841	-258

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	142.726	136.628	126.677	98.606	96.192

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	7.397	13.414	2.816	3.816	2.816

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- IV 1 Benutten resultaat RSP infraprojecten	1.700	0	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	5.648	0	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	7.348	0	0	0	0

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	14.745	13.414	2.816	3.816	2.816

Lasten - Baten	127.981	123.214	123.861	94.790	93.376

Beleidsprogramma 3 - Milieu

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	183.653	104.672	92.065	92.937	84.799

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 29-6-2022:
- 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan	0	0	0	300	0
PS 9-11-2022:
- Begroting 2023 amendement 1 Energie(k) voor het MKB en de Mienskip	0	800	200	0	0
- Begroting 2033 amendement 2 Geld voor uitvoering Naar een schone en gezonde leefomgeving	0	45	145	0	0
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders	-69	0	34	34	0
- I 5 Bestedingsritme WPF energieprogramma 2022-2025	400	0	0	-400	0
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022	-73	0	0	0	0
- IV 2 De Nieuwe Afsluitdijk (DNA): bijdrage Sluis Kornwerderzand in de Programmakosten 2019 t/m 2021	-131	0	0	0	0
- V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn water	-200	200	0	0	0
- V A 3 Bestedingsritme Regiodeal natuurinclusieve landbouw	-1.000	1.000	0	0	0
- V A 4 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust	-500	500	0	0	0
- V B 12 Bestedingsritme De Saiter	-1.100	1.100	0	0	0
- V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering	-1.185	-550	850	885	0
- V B 14 Bestedingsritme Gewasbeschermingsmiddelen onderzoek	-25	25	0	0	0
- V B 15 Bestedingsritme Dutch Dairy Centre	-95	95	0	0	0
- V B 16 Bestedingsritme Programmateam Stikstof	-150	150	0	0	0
- V B 17 Bestedingsritme Opkoop- en beëindigingsregeling	-70	70	0	0	0
- V B 18 Bestedingsritme Biodiversiteit	-250	250	0	0	0
- V B 19 Bestedingsritme Veenweidevisie	-219	219	0	0	0
- V B 20 Bestedingsritme Vergroenen schoolpleinen	-125	125	0	0	0
- V B 21 Bestedingsritme Landbouwagenda met Dairy Valley	-590	590	0	0	0
- V B 22 Bestedingsritme Transitie natuurinclusieve landbouw	-64	64	0	0	0
- V B 23 Bestedingsritme Energiecoaches	-120	120	0	0	0
- V B 24 Bestedingsritme Potato valley	-680	680	0	0	0
- VI 3 Bestedingsritme Breed cofinancieringsbudget POP 4: Life projecten	-2.540	-100	0	0	2.640
- VI 4 Bestedingsritme burgerparticipatie Windpark Fryslân	-300	300	0	0	0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân	120	100	0	0	0
- VI 6 Bestedingsritme Duurzame Energie RAA	-1.344	1.344	0	0	0
- VI 7 Bestedingsritme Living Lab opzetten en ontwikkeling	-54	54	0	0	0
- VI 8 Bijdrage Duurzame Energie RAA aan De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Vismigratierivier (VMR) deel 2	-1.600	1.600	0	0	0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3	-12.840	12.840	0	0	0
PS 30-11-2022:
- 8 Beliedsnota Ynvasieve Exoten amendemint 01 Ook geld voor 2024	0	0	400	0	0
PS 21-12-2022:
- 7 Fundearringsoanpak Feingreidegebiet Fryslân	0	371	-371	0	0

GS:
GS bijdrage derden	-15.321	27.013	15.206	0	0
GS breed cofinancieringsbudget	328	0	0	0	0
GS provinciefonds	0	506	0	0	0
GS reserve Windpark Fryslân	403	257	257	257	0
GS voorwaardelijk budget	0	0	705	334	339

Begrotingswijziging totaal	-39.392	49.766	17.425	1.409	2.979

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	144.261	154.438	109.490	94.347	87.777

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	59.592	20.760	22.740	16.278	4.097

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders	-226	250	-12	-12	0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân	120	100	0	0	0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3	-1.525	1.525	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	-15.321	27.013	15.206	0	0
GS reserve Windpark Fryslân	-120	-100	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	-17.072	28.788	15.194	-12	0

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	42.520	49.548	37.934	16.266	4.097

Lasten - Baten	101.741	104.890	71.556	78.080	83.681

Beleidsprogramma 4 - Economie

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	42.797	23.956	8.237	4.537	3.934

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- IV 9 Herbestemming vrijgevallen middelen	-362	-22	0	0	0
- V A 5 Bestedingsritme Investeringsagenda Drachten – Heerenveen	-4.213	3.213	1.000	0	0
- V B 25 Bestedingsritme Governance	-211	211	0	0	0
- V B 26 Bestedingsritme Human capital	-407	407	0	0	0
- V B 27 Bestedingsritme Clusters economie	-1.070	1.070	0	0	0
- V B 28 Bestedingsritme Gezondheidseconomie	-405	405	0	0	0
- V B 29 Bestedingsritme Ondernemerschap	-553	553	0	0	0
- V B 30 Bestedingsritme Ontwikkeling ondernemers	-79	79	0	0	0
- V B 31 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur	-204	204	0	0	0
- V B 32 Bestedingsritme Infrastructuur economie	-730	730	0	0	0
- V B 33 Bestedingsritme Leef- en woonklimaat	-200	200	0	0	0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket	-800	800	0	0	0
- VI 10 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Beleefcentrum	-2.000	2.000	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	2	1.078	0	0	0
GS breed cofinancierings budget	746	150	0	0	0
GS voorwaardelijk budget	4.947	0	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	-5.540	11.079	1.000	0	0

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	37.257	35.035	9.237	4.537	3.934

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	4.652	1.748	1.584	491	372

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- VI 10 Bestedingsritme De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) Beleefcentrum	-800	800	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	2	1.078	0	0	0
GS breed cofinancierings budget	0	60	0	0	0
GS voorwaardelijk budget	0	0	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	-799	1.938	0	0	0

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	3.853	3.685	1.584	491	372

Lasten - Baten	33.404	31.349	7.654	4.047	3.562

Beleidsprogramma 5 - Mienskip

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	77.504	55.962	46.256	34.467	32.602

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- 2e berap 2022 amendemint 1 Reparaasje oergong Doarpshuzenregeling nei IMF	0	150	0	0	0
- 2e berap 2022 motie 1 Meer warme kamers in Fryslân	0	50	0	0	0
- V A 6 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost fase 3	-100	100	0	0	0
- V A 7 Bestedingsritme LF2028	-264	264	0	0	0
- V A 8 Bestedingsritme Bestuursovereenkomst Lauwersmeer	-136	136	0	0	0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket	-565	565	0	0	0
- V B 35 Bestedingsritme Cofinanciering rijksregeling volkshuisvestingsfonds	-250	250	0	0	0
- V B 36 Bestedingsritme Demografische ontwikkelingen	-375	375	0	0	0
- V B 37 Bestedingsritme Transitiefonds leefbare fysieke omgeving	-600	600	0	0	0
- V B 38 Bestedingsritme Taal	-605	605	0	0	0
- V B 39 Bestedingsritme Cofinanciering rijksbijdrage monumenten	-435	435	0	0	0
- V B 40 Bestedingsritme Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As	-354	354	-89	89	0
- V B 41 Bestedingsritme Iepen Mienskipsfûns Fryslân categorie B	-723	723	0	0	0
- V B 42 Bestedingsritme Proceskosten Streekwurk	-50	50	0	0	0
- V B 43 Bestedingsritme Gebiedsbudget	-200	200	0	0	0
- V B 44 Bestedingsritme Cultuur continuering tijdelijke budgetten	-325	575	-250	0	0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3	-2.392	2.392	0	0	0
- VI 11 Reserve Ticketrisico's culturele producties	-1.012	0	0	0	0
- VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen	-352	170	181	0	0

GS:
GS bijdrage derden	281	0	0	0	0
GS breed cofinancierings budget	658	0	0	351	0
GS breed corona budget	-15	0	0	0	0
GS nominaal	0	0	-5	-16	-22
GS provinciefonds	0	353	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	-7.813	8.346	-163	423	-22

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	69.691	64.308	46.094	34.890	32.580

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	2.617	641	491	155	17

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:

GS:
GS bijdrage derden	281	0	0	0	0
GS breed cofinancierings budget	45	0	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	326	0	0	0	0

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	2.943	641	491	155	17

Lasten - Baten	66.749	63.667	45.603	34.736	32.563

Beleidsprogramma 6 - Bedrijfsvoering

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	84.908	86.951	79.060	76.386	75.172

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 20-4-2022:
PS 20-4-2022 6 Gebietsûntwikkeling Hegewarren	0	-210	0	0	0
PS 21-9-2022:
PS 21-9-2022 9 Gebietsûntwikkeling Hegewarren	0	270	0	0	0
PS 9-11-2022:
- Begroting 2033 amendement 2 Geld voor uitvoering Naar een schone en gezonde leefomgeving	0	205	205	0	0
- I 4 Bestedingsritme en capaciteit Legaliseren PAS-melders	-158	-127	142	142	0
- I 6 IPO/BIJ12 voorjaarsnota 2022	278	0	0	0	0
- I 7 Extra capaciteitsbudget in verband met cao en inhuur	3.140	0	0	0	0
- IV 3 Capaciteit Mobiliteit ten laste van ERTMS	111	0	0	0	0
- IV 4 Capaciteit mobiliteit ten laste van busconcessie 2022	250	0	0	0	0
- IV 8 Capaciteit uitvoering veenweideprogramma 2023	0	715	0	0	0
- V B 13 Bestedingsritme Decentralisatie uitkering bodemsanering	-85	85	0	0	0
- V B 45 Bestedingsritme Aanpassing systemen voor omgevingswet	-475	475	0	0	0
- V B 46 Bestedingsritme Digitaliseringsstrategie subsidiezaken	-700	700	0	0	0
PS 30-11-2022:
PS 30-11-2022 9 Oanpaste planning realisaasje Fryske part fan it Nederlansk Natuer Netwurk	0	137	137	137	137

GS:
GS bedrijfsvoering	0	-244	-184	-184	-184
GS bijdrage derden	264	182	152	138	138
GS breed corona budget	0	20	0	0	0
GS nominaal	28	1.707	1.689	1.689	1.689
GS provinciefonds	0	67	0	0	0
GS reserve Windpark Fryslân	-140	0	0	0	0

Begrotingswijziging totaal	2.514	3.983	2.142	1.922	1.779

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	87.422	90.933	81.202	78.308	76.951

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	1.004	400	370	308	308

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 20-4-2022:
PS 20-4-2022 6 Gebietsûntwikkeling Hegewarren	0	-210	0	0	0
PS 21-9-2022:
PS 21-9-2022 9 Gebietsûntwikkeling Hegewarren	0	270	0	0	0
PS 30-11-2022:
PS 30-11-2022 9 Oanpaste planning realisaasje Fryske part fan it Nederlansk Natuer Netwurk	0	137	137	137	137

GS:
GS bedrijfsvoering	0	-244	-184	-184	-184
GS bijdrage derden	264	182	152	138	138
GS breed corona budget	0	20	0	0	0
GS reserve Windpark Fryslân	0	140	140	140	0

Begrotingswijziging totaal	264	295	246	231	91

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	1.269	696	615	539	399

Lasten - Baten	86.153	90.238	80.586	77.769	76.552

Programma 7 - Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Bedragen x € 1.000	2022	2023	2024	2025	2026

Lasten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	35.952	29.142	24.618	35.804	33.371

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 21-9-2022:
- 10 Oanbiedingsdokumint Fryske Iselmarkust	650	2.150	2.150	1.650	1.650
PS 9-11-2022:
- I 8 Rentevergoeding ten behoeve van RSP/REP	1.300	0	0	0	0
- II 4 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo	59	0	0	0	0
- IV 8 Capaciteit uitvoering veenweideprogramma 2023	0	-715	0	0	0
- IV 9 Herbestemming vrijgevallen middelen	362	22	0	0	0
- V A 9 Bestedingsritme DU Regiodeal Holwerd aan Zee	-4.740	4.740	0	0	0
- V B 34 Bestedingsritme Breed corona budget 2e pakket	197	-197	0	0	0
- V B 47 Bestedingsritme Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029	500	-285	-215	0	0
- VI 5 Juridische ondersteuning van het afwikkelen van de afspraken van Windpark Fryslân	120	100	0	0	0
- VI 9 Bestedingsritme reserve POP3	-1.743	1.743	0	0	0
- VI 12 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudgetten	-5.000	3.250	1.500	125	125

GS:
GS bijdrage derden	573	22	22	0	0
GS breed cofinancierings budget	-1.687	-90	0	-351	0
GS breed corona budget	15	0	0	0	0
GS financieel kader	-501	0	0	0	0
GS nominaal	-361	-1.869	-1.845	-1.744	-1.739
GS provinciefonds	400	1.957	2.018	2.100	2.182
GS reserve Windpark Fryslân	-383	-217	-117	-117	1.667
GS voorwaardelijk budget	-4.947	0	-705	-334	-339

Begrotingswijziging totaal	-15.187	10.611	2.808	1.330	3.546

Lasten begroting t/m jaarstukken 2022	20.765	39.754	27.426	37.134	36.917

Baten begroting t/m 2e berap 2022 (voor besluitvorming PS)	325.572	327.714	333.310	332.405	323.339

Begrotingswijzigingen (BW):

PS:
PS 9-11-2022:
- II 4 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo	460	0	0	0	0
- V A 9 Bestedingsritme DU Regiodeal Holwerd aan Zee	-1.740	1.740	0	0	0

GS:
GS bijdrage derden	573	22	22	0	0
GS dividend	10.803	0	0	0	0
GS financieel kader	2.174	0	0	0	0
GS provinciefonds	7.088	4.733	5.144	5.838	9.679

Begrotingswijziging totaal	19.358	6.496	5.166	5.838	9.679

Baten begroting t/m jaarstukken 2022	344.930	334.210	338.476	338.243	333.018

Lasten - Baten	-324.165	-294.456	-311.050	-301.109	-296.100