In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de begroting 2024 en samenstelling van de jaarstukken 2023.
Bijlage 2. Begrotingshistorie
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: Bestuur| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 20.666 | 21.556 | 21.706 | 21.760 | 12.134 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 | 0 | 93 | 111 | 167 | 249 |
| - IV 1 Provinciale bijdrage Investeringskader Waddengebied 2016-2026 | 0 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| - IV 15 Wadden-programma’s | 0 | 160 | 135 | 110 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS provinciefonds | 0 | 15 | 35 | 25 | 0 |
| GS voorwaardelijk budget | 75 | 200 | 125 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 22 | 771 | 656 | 552 | 249 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 20.688 | 22.327 | 22.362 | 22.312 | 12.383 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 1.605 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 1.605 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Lasten - Baten | 19.083 | 21.590 | 21.625 | 21.575 | 11.646 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: Infrastructuur| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 130.146 | 133.647 | 118.242 | 107.849 | 109.894 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - II 1 Vrijval stelpost kapitaalslasten 2023 | -1.117 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 5 Toevoeging budget Busstation Heerenveen vanuit Aanpassing bus/ treinstations | -163 | -1.425 | 70 | 70 | 70 |
| - IV 7 Budgetoverheveling Investeringsagenda Verbeteren binnenhaven Drachten naar Project Oudega realisatie meer | -58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -865 | 865 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.651 | 1.756 | -6 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS actualisatie investeringen | -769 | -4.830 | 6.300 | -683 | -1.004 |
| GS bijdrage derden | 594 | 3.791 | 2.858 | 0 | 0 |
| GS lastneming subsidies | -16.575 | 3.723 | 3.252 | 4.400 | 1.800 |
| GS provinciefonds | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Begrotingswijziging totaal | -20.571 | 4.114 | 12.607 | 3.920 | 998 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 109.575 | 137.761 | 130.849 | 111.769 | 110.892 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 7.830 | 10.160 | 3.886 | 2.886 | 2.886 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 594 | 3.791 | 2.858 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 594 | 3.791 | 2.858 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 8.424 | 13.951 | 6.744 | 2.886 | 2.886 |
| Lasten - Baten | 101.151 | 123.810 | 124.105 | 108.883 | 108.006 |
Programma 3: Omgeving
Terug naar navigatie - Programma 3: Omgeving| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 150.897 | 153.833 | 112.686 | 77.256 | 69.184 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 18-10-2023: | |||||
| - 5 Nota Aktualisaasje leezjesferoardering 2024 | 0 | 146 | 146 | 146 | 146 |
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 | 0 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| - II 2 Vrijval budget Opkoop- en beëindigingsregeling | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 3 Vrijval invasieve exoten bestrijding | -57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s | 0 | 5.728 | 2.731 | 4.581 | 6.205 |
| - IV 10 Capaciteit bodemconvenant (circulaire) | -169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 12 Cofinanciering NBRACER | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 8 Capaciteit budget Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten | -35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 1 Verlengen en bestedingsritme De Saiter | -1.050 | 1.050 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 2 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget Natuur inclusief verduurzamen gebouw soorten | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -1.130 | 1.130 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -2.723 | 2.223 | -500 | 500 | 500 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -7.449 | 5.173 | 0 | 0 | 0 |
| - VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen | 300 | -75 | -75 | -75 | -75 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 168 | 107 | 107 | 107 |
| GS bijdrage derden | 4.648 | 9.120 | 1.927 | 457 | 439 |
| GS financieel kader | 0 | 9 | 9 | 125 | 125 |
| GS lastneming subsidies | -1.009 | 694 | 250 | 65 | 0 |
| GS voorwaardelijk budget | 828 | 741 | 741 | 628 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -8.395 | 26.489 | 5.316 | 6.516 | 7.429 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 142.502 | 180.322 | 118.002 | 83.772 | 76.613 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 41.969 | 65.437 | 22.607 | 4.968 | 2.463 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 18-10-2023: | |||||
| - 5 Nota Aktualisaasje leezjesferoardering 2024 | 0 | 207 | 207 | 207 | 207 |
| PS 20-12-2023: | |||||
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -260 | 260 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -2.719 | 2.719 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 168 | 107 | 107 | 107 |
| GS bijdrage derden | 4.648 | 9.120 | 1.927 | 457 | 439 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.669 | 12.475 | 2.241 | 771 | 753 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 43.638 | 77.912 | 24.848 | 5.739 | 3.216 |
| Lasten - Baten | 98.863 | 102.410 | 93.154 | 78.032 | 73.397 |
Programma 4: Economie
Terug naar navigatie - Programma 4: Economie| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 40.937 | 15.628 | 11.370 | 11.222 | 11.528 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 1 Bestedingsritme GS-voorwaardelijk budget Gastvrijheidseconomie | 0 | 200 | -200 | 0 | 0 |
| - II 5 Vrijval Breed corona budget 2e pakket | -381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 6 Vrijval Recreatie en toerisme | -515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 15 Wadden-programma’s | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 7 Budgetoverheveling Investeringsagenda Verbeteren binnenhaven Drachten naar Project Oudega realisatie meer | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -1.000 | 1.000 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -618 | 618 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -800 | -331 | 0 | 0 | 0 |
| - VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen | 440 | -440 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 579 | 315 | 248 | 248 |
| GS bijdrage derden | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS provinciefonds | 0 | 10 | 0 | 10 | 20 |
| GS voorwaardelijk budget | 1.029 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -1.618 | 1.761 | 115 | 258 | 268 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 39.320 | 17.389 | 11.485 | 11.480 | 11.796 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 5.767 | 1.641 | 548 | 295 | 276 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - II 4 Vrijval STINAF Topattractie Subsidie Toerisme Natuurlijk | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 579 | 315 | 248 | 248 |
| GS bijdrage derden | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -628 | 579 | 315 | 248 | 248 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 5.139 | 2.220 | 863 | 542 | 523 |
| Lasten - Baten | 34.180 | 15.170 | 10.623 | 10.937 | 11.272 |
Programma 5: Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: Mienskip| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 75.079 | 64.045 | 55.142 | 51.843 | 51.861 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - II 7 Vrijval proceskosten Streekwurk | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 8 Vrijval demografische ontwikkelingen | -265 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 9 Vrijval budget Transitiefonds leefbare fysieke omgeving | -194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s | 0 | 11.779 | 10.373 | 6 | 0 |
| - V C 3 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget Transitiefonds leefbare fysieke omgeving | -750 | 750 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 4 Verlenging tijdelijk budget Herbestemming gebouwen | -410 | 410 | 0 | 0 | 0 |
| - V C 5 Verlenging en bestedingsritme tijdelijk budget demografische ontwikkelingen | -100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -457 | 457 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -502 | -6.163 | -1.500 | 0 | 500 |
| - VII 1 Lastneming subsidiebeschikkingen | 159 | 0 | -159 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 236 | 20 | 41 | 51 | 51 |
| GS provinciefonds | 0 | 150 | 300 | 250 | 0 |
| GS voorwaardelijk budget | 0 | 336 | 77 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -2.350 | 7.839 | 9.133 | 307 | 551 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 72.729 | 71.884 | 64.275 | 52.150 | 52.412 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 1.786 | 554 | 713 | 333 | 74 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s | 0 | 7.979 | 73 | 6 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -104 | 104 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -121 | 8.083 | 73 | 6 | 0 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 1.665 | 8.637 | 786 | 338 | 74 |
| Lasten - Baten | 71.063 | 63.247 | 63.489 | 51.812 | 52.338 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 93.049 | 91.979 | 90.349 | 88.398 | 83.893 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 | 0 | 605 | 359 | 359 | 359 |
| - IV 10 Capaciteit bodemconvenant (circulaire) | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 11 Capaciteitsbudget tijdelijk | -65 | 455 | 417 | 346 | 205 |
| - IV 8 Capaciteit budget Natuurinclusief verduurzamen gebouw soorten | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 9 Vermogensbeheer | 115 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| - V C 6 Verlenging tijdelijk budget Aanpassing systemen voor Omgevingswet | -150 | 150 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -2.661 | 2.661 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 997 | 13.725 | 10.024 | 6.188 | 4.599 |
| GS bijdrage derden | -281 | -14.692 | -10.506 | -6.604 | -4.873 |
| GS provinciefonds | 43 | 57 | 50 | 50 | 43 |
| Begrotingswijziging totaal | -1.797 | 3.081 | 465 | 460 | 453 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 91.252 | 95.060 | 90.815 | 88.858 | 84.346 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 1.968 | 376 | 298 | 298 | 298 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 | 0 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| - IV 11 Capaciteitsbudget tijdelijk | 0 | 390 | 417 | 346 | 205 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -466 | 466 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 1.010 | 13.735 | 10.029 | 6.188 | 4.599 |
| GS bijdrage derden | -281 | -14.692 | -10.506 | -6.604 | -4.873 |
| Begrotingswijziging totaal | 264 | -69 | -27 | -37 | -37 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 2.232 | 307 | 271 | 261 | 261 |
| Lasten - Baten | 89.020 | 94.753 | 90.544 | 88.597 | 84.085 |
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m begroting 2024 | 23.868 | 37.417 | 37.763 | 35.892 | 58.573 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - I 2 IPO en BIJ12 begroting 2024 | 0 | -216 | -233 | -290 | -372 |
| - II 10 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s | 0 | -17.507 | -13.104 | -4.587 | -6.205 |
| - IV 13 Bijdrage Wetterskip Fryslân niet-productieve investeringen ten behoeve van SOK GLB / NSP | 100 | 93 | 332 | 825 | 2.500 |
| - IV 15 Wadden-programma’s | 0 | -285 | -135 | -110 | 0 |
| - IV 9 Vermogensbeheer | -115 | -121 | -121 | -121 | -121 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -186 | 186 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -3.437 | 3.009 | 428 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| GS bijdrage derden | -206 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| GS financieel kader | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | -1.127 | -20 | -41 | -51 | -51 |
| GS voorwaardelijk budget | -1.932 | -1.277 | -943 | -628 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -6.946 | -15.963 | -13.643 | -4.913 | -4.200 |
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2023 | 16.922 | 21.454 | 24.120 | 30.980 | 54.373 |
| Baten begroting t/m begroting 2024 | 346.007 | 353.936 | 346.691 | 337.778 | 336.697 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 20-12-2023: | |||||
| - III 1 Overhevelen voorwaardelijke budgetten vanuit programma 7 naar de beleidsprogramma’s | 0 | -7.979 | -73 | -6 | 0 |
| - IV 13 Bijdrage Wetterskip Fryslân niet-productieve investeringen ten behoeve van SOK GLB / NSP | 50 | 343 | 582 | 1.075 | 2.500 |
| - VI Bestedingsritme reserves | 801 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 0 | 125 | 125 | 0 | 0 |
| GS bijdrage derden | -206 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| GS financieel kader | 6.366 | 6.909 | -461 | -345 | -345 |
| GS provinciefonds | 9.046 | 4.002 | 3.536 | 2.435 | 1.521 |
| Begrotingswijziging totaal | 16.056 | 3.449 | 3.758 | 3.208 | 3.725 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2023 | 362.063 | 357.384 | 350.449 | 340.986 | 340.422 |
| Lasten - Baten | -345.141 | -335.931 | -326.329 | -310.006 | -286.049 |