Programma 6: Bedrijfsvoering

De wettelijke taken en bestuurlijke ambities zijn leidend voor onze organisatie. Medewerkers vormen daarbij de spil én het kapitaal. Daarom bouwen we aan een sterke en toekomstgerichte organisatie die tijdig en pro-actief inspeelt op veranderingen. Ambtelijk vakmanschap, werkplezier en ontwikkeling gaan daarbij hand in hand. We vinden het belangrijk dat medewerkers hun (ambtelijk) vak verstaan, zich betrokken voelen bij de provinciale maatschappelijke opgaven en de ruimte krijgen om zich te blijven ontwikkelen. Medewerkers zijn daardoor niet alleen in staat om mee te bewegen met veranderingen, maar geven er met elkaar actief vorm aan en zijn daar trots op.

We hebben daarbij te maken met een steeds krapper wordende arbeidsmarkt, een toenemende schaarste aan middelen en een digitale wereld die zich razendsnel ontwikkelt. Tegelijkertijd onderscheidt de provincie zich door de maatschappelijke opgaven waaraan zij samen met partners in Fryslân, Nederland en Europa een betekenisvolle bijdrage kan leveren.

Deze trends en ontwikkelingen zijn dynamisch en soms onvoorspelbaar. Dat onderstreept het belang van wendbaarheid van medewerkers én van de organisatie als geheel.

Toelichting
De afname van de lasten in de komende jaren hangt samen met het aflopen van tijdelijke en projectmatige formatie. Met uitzondering van 2027, waarin de hogere lasten worden veroorzaakt door de middelen die via de decentralisatie-uitkering CDOKE in de meicirculaire provinciefonds beschikbaar zijn gesteld. Deze middelen zijn bestemd voor tijdelijke formatie en hebben een eindig karakter.  In de paragraaf 7 'Bedrijfsvoering' wordt dit nader toegelicht.

Onderstaande voorstellen uit de kadernota zijn verwerkt in bovenstaande tabel. Deze hebben betrekking op de benodigde tijdelijke formatie voor de uitvoering van deze voorstellen. 

Bedrijfsvoering vraagt om een goede inrichting van processen en sturing op kwaliteit en resultaat. Dit is een continu proces, waarin digitalisering steeds bepalender wordt. De provincie werkt in een omgeving waarin digitalisering, wetgeving en maatschappelijke verwachtingen steeds sterker met elkaar verbonden zijn.

1. Europese en Nederlandse informatiewetten nemen toe en raken steeds meer onderdelen van onze dienstverlening, informatiehuishouding, gegevensbescherming, cybersecurity en inzet van AI.
2. Inwoners, bedrijven en partners verwachten dat digitale dienstverlening eenvoudig, toegankelijk, veilig en betrouwbaar is. Tegelijk groeit de maatschappelijke gevoeligheid voor technologie: vragen over transparantie, privacy, algoritmes en AI raken aan vertrouwen in de overheid en aan publieke waarden.
3. De samenhang en overlap tussen informatiewetten vraagt om duidelijke regie, eigenaarschap en risicogestuurde prioritering.
4. Cyberdreigingen en afhankelijkheid van digitale systemen nemen toe, waardoor digitale weerbaarheid steeds belangrijker wordt.
5. De druk op capaciteit en kwaliteit groeit, terwijl maatschappelijke opgaven vragen om slimmere processen, beter gebruik van data en meer verandervermogen.

Onze taak- en rolvrijheid verschilt per onderwerp. Voor informatiewetten, gegevensbescherming en informatiebeveiliging hebben we een aantal wettelijke taken, kaders en normen. Onze ruimte en rolvrijheid zit vooral in de manier waarop we dit organiseren: risicogestuurd, samenhangend en met duidelijke bestuurlijke keuzes. Voor digitale fitheid, datagedreven werken en procesverbetering maken we keuzes in tempo, prioriteit en middelen.

We werken aan verdere digitalisering om de organisatie toekomstbestendig te maken en efficiënt te laten functioneren. De huidige digitale ontwikkelingen gaan snel en vragen om blijvende investeringen in onder andere samenwerking, data-analyse en bedrijfsvoering. De in 2023 beschikbaar gestelde incidentele middelen zijn niet voldoende om naar de toekomst toe structurele kosten zoals licenties, beheer en doorontwikkeling te dekken, omdat deze jaarlijks sterk stijgen. Structurele financiering ontbreekt voor beheer en doorontwikkeling.

Digitalisering vraagt daarnaast om regie en investeringen in digitale veiligheid, nieuwe wetgeving, datagedreven werken en moderne dienstverlening, waarbij elke nieuwe investering leidt tot hogere structurele lasten. De provincie onderzoekt daarom welke middelen structureel aanvullend nodig zijn en welke kosten binnen de reguliere bedrijfsvoering kunnen worden opgevangen.

Toelichting
De toename van de lasten in 2027 heeft met name betrekking op het tijdelijk budget digitalisering en het tijdelijk budget voor transitiekosten welke door de Staten beschikbaar zijn gesteld en ingezet zullen worden in 2027. Het tijdelijke budget voor transitiekosten loopt door tot en met 2028.