Bijlage 10. Verwerkte voorstellen Bestuursrapportage 2026

In 2023 hebben Provinciale Staten besloten om het aantal bestuursrapportages terug te brengen van twee naar een. De besluitvorming over deze bestuursrapportage vindt plaats in september. De begrotingswijzigingen die voorgelegd worden aan Provinciale Staten bij deze bestuursrapportage worden wel al in de volgende begroting verwerkt, dit onder voorbehoud van vaststelling door Provinciale Staten. In deze bijlage worden de begrotingswijzigingen per onderdeel, zoals opgenomen in de bestuursrapportage, op programmaniveau inzichtelijk gemaakt. Dit conform de afspraak met Provinciale Staten hierover.

Onderdeel bedragen x € 1.000,-
Programma
Omschrijving programma
2026
2027
2028
2029
2030
I Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo
Lasten
1
Bestuur
227
266
116
116
116
2
Infrastructuur
415
1.639
4.001
1.583
1.637
3
Natuur en Landbouw
420
1.420
1.570
1.570
1.570
4
Ruimte en Klimaat
1.055
1.359
711
1.015
1.015
5
Economie en Mienskip
204
204
154
50
50
6
Bedrijfsvoering
-554
3.833
1.360
1.573
1.678
7
Provinciefinanciën
420
0
0
0
0
Totaal lasten
2.187
8.721
7.911
5.907
6.065
Baten
1
Bestuur
34
0
0
0
0
6
Bedrijfsvoering
0
304
-304
0
0
Totaal baten
34
304
-304
0
0
Saldo van lasten en baten
2.153
8.416
8.215
5.907
6.065
II Wijzigingsvoorstellen met gevolgen voor het begrotingssaldo vrijval
Lasten
1
Bestuur
-2.000
0
0
0
0
7
Provinciefinanciën
-399
0
0
0
0
Totaal lasten
-2.399
0
0
0
0
Baten
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-2.399
0
0
0
0
IV Overige wijzigingsvoorstellen niet van invloed op het begrotingssaldo
Lasten
1
Bestuur
-15
0
0
0
0
2
Infrastructuur
-412
0
-71
-8
-1.259
3
Natuur en Landbouw
-916
2.573
0
0
0
4
Ruimte en Klimaat
-550
0
0
0
0
5
Economie en Mienskip
-13.365
3.607
5.187
6.372
5.522
6
Bedrijfsvoering
284
430
443
456
0
7
Provinciefinanciën
0
-947
-1.947
-1.947
-1.947
Totaal lasten
-14.974
5.662
3.612
4.873
2.316
Baten
3
Natuur en Landbouw
1.035
535
535
1.000
1.000
6
Bedrijfsvoering
368
430
443
456
0
Totaal baten
1.403
965
978
1.456
1.000
Saldo van lasten en baten
-16.377
4.698
2.634
3.417
1.316
V A Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A
Lasten
2
Infrastructuur
-4.675
-200
4.875
0
0
3
Natuur en Landbouw
-158
158
0
0
0
4
Ruimte en Klimaat
-1.784
-2.027
0
3.811
0
5
Economie en Mienskip
-475
475
0
0
0
Totaal lasten
-7.091
-1.594
4.875
3.811
0
Baten
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-7.091
-1.594
4.875
3.811
0
V B Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B
Lasten
1
Bestuur
-402
222
22
12
148
2
Infrastructuur
-2.118
1.508
610
0
0
3
Natuur en Landbouw
-417
417
0
0
0
4
Ruimte en Klimaat
-420
330
0
30
60
5
Economie en Mienskip
-1.204
1.156
48
0
0
6
Bedrijfsvoering
408
-408
0
0
0
Totaal lasten
-4.153
3.224
680
42
208
Baten
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-4.153
3.224
680
42
208
V C Voorstellen tot aanpassing bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B verlenging
Lasten
1
Bestuur
-525
38
333
154
0
2
Infrastructuur
-2.460
2.460
0
0
0
3
Natuur en Landbouw
-523
523
0
0
0
4
Ruimte en Klimaat
-212
-2
50
50
114
5
Economie en Mienskip
-3.975
1.320
2.655
0
0
6
Bedrijfsvoering
-1.950
950
1.000
0
0
Totaal lasten
-9.645
5.289
4.038
204
114
Baten
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-9.645
5.289
4.038
204
114
VI Voorstellen tot aanpassing van reserves
Lasten
2
Infrastructuur
16
-4.785
-6.321
870
10.220
3
Natuur en Landbouw
-11.385
11.035
-195
0
0
4
Ruimte en Klimaat
-2.319
2.319
0
0
0
5
Economie en Mienskip
-1.723
1.674
-312
361
0
6
Bedrijfsvoering
307
177
116
-100
13
7
Provinciefinanciën
-4.359
2.229
2.080
50
0
Totaal lasten
-19.462
12.648
-4.632
1.181
10.234
Baten
4
Ruimte en Klimaat
-2.000
2.000
0
0
0
5
Economie en Mienskip
-70
70
0
0
0
6
Bedrijfsvoering
-24
0
0
0
0
Totaal baten
-2.094
2.070
0
0
0
Saldo van lasten en baten
-17.369
10.578
-4.632
1.181
10.234
VII Lastneming subsidiebeschikkingen
Lasten
4
Ruimte en Klimaat
65
-65
0
0
0
Totaal lasten
65
-65
0
0
0
Baten
Totaal baten
0
0
0
0
0
Saldo van lasten en baten
65
-65
0
0
0
Algeheel totaal lasten
-55.472
33.885
16.483
16.017
18.937
Algeheel totaal baten
-656
3.339
673
1.456
1.000
Algeheel totaal saldo van lasten en baten
-54.816
30.545
15.810
14.561
17.937