Bijlage 5. Overzicht tijdelijke budgetten
De in dit overzicht opgenomen bedragen zijn de begrote budgetten in enig jaar voor zowel de lasten als de baten. Hierin is nog geen rekening gehouden met de al aangegane verplichtingen op deze budgetten.
De zogenaamde tijdelijke budgetten categorie A waar een overeenkomst met derden onder ligt, zijn herkenbaar doordat daar bij het jaar van beëindiging geen jaartal is benoemd.
Beleidsveld |
Eindig |
Voorstel PS GS tijdelijke budgetten |
Lasten 2026 |
Lasten 2027 |
Lasten 2028 |
Lasten 2029 |
Lasten 2030 |
Baten 2026 |
Baten 2027 |
Baten 2028 |
Baten 2029 |
Baten 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eindig 2026 |
||||||||||||
B0102 |
2026 |
Keningsdei Dokkum/Noardeast Fryslân 2026 |
1.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0203 |
2026 |
Onderzoek vastgoedverbetering woningen |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2026 |
Uitvoeringskosten Lbv en Lbv plus |
13.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0401 |
2026 |
Actualisatie NOVEX/POVI |
251.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0401 |
2026 |
Wet versterking regie volkshuisvesting |
566.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2026 |
Deltaprogramma Waddengebied |
26.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0403 |
2026 |
De Saiter |
937.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0404 |
2026 |
Small Modular Reactor (SMR) |
68.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2026 |
Pilot toekomstbestendige bedrijventerreinen |
708.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2026 |
Cofinanciering rijksbijdrage monumenten |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2026 |
Ryk Kurrikulumferoaring lezen/skriuwen Frysk |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2026 |
Verbouwing Noordelijk Archeologisch Depot NUIS |
2.700.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2026 |
Fase 2 gebiedsontwikkeling Centrale As |
442.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2026 |
Iepen mienskipsfuns Fryslan categorie B |
118.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2026 |
RDC Voedselbank Drachten |
35.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal eindig 2026 |
7.544.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Eindig 2027 en verder |
||||||||||||
B0101 |
2027 |
Statenverkiezingen 2027 |
41.000 |
104.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0103 |
2027 |
Spreidingswet |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0202 |
2027 |
Lelylijn onderzoek |
121.100 |
578.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0203 |
2027 |
Financiering stortplaatsen |
0 |
983.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0203 |
2027 |
Machineverordering borging en toetsing |
0 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2027 |
Decentralisatieuitkeringen OV Fryslan |
12.230.100 |
976.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2027 |
Verbeteren toegankelijkheid OV |
1.679.200 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
2027 |
Invasieve exoten bestrijding |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
2027 |
Procesmiddelen NP Drents Fries Wold t/m 2027 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2027 |
Friese aanpak stikstofreductie en natuurherstel |
200.000 |
200.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2027 |
Fryske Gruntafel |
125.000 |
125.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2027 |
Landbouw |
523.900 |
830.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0401 |
2027 |
Herbestemming gebouwen |
290.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2027 |
Bovenregionale analyse gevolgen extreme regenval |
0 |
105.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2027 |
Voorbereiding Noorderhavendam programma Harlingen |
0 |
250.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2027 |
Water en bodem |
320.000 |
1.150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0404 |
2027 |
Wetterwaarmte |
0 |
920.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2027 |
Gastvrijheid |
990.000 |
620.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2027 |
Investeringskader Waddengebied |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2027 |
Accomoderen schilderijen museum Belvedere |
0 |
375.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2027 |
Maatwerkinitiatief steunpunt monumentenzorg |
30.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2027 |
Taal |
53.300 |
80.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2027 |
WK Korfbal 2027 |
0 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2027 |
Cofinanciering Regio Deals |
1.166.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2027 |
Doarpswurk |
766.700 |
791.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2027 |
Netwerk mienskipsinitiatieven |
314.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0602 |
2027 |
Digitalisering 2022-2026 |
700.000 |
2.390.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal eindig 2027 |
19.676.000 |
10.869.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Eindig 2028 en verder |
||||||||||||
B0103 |
2030 |
Spreidingswet |
0 |
0 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0104 |
2028 |
Bestuurlijke vernieuwing |
120.000 |
37.500 |
37.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0104 |
2030 |
Weerbaar bestuur |
126.200 |
329.000 |
129.000 |
119.000 |
119.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0104 |
2031 |
Extra impuls Friese norm (ondermijning) |
0 |
80.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0105 |
2029 |
Gebiedsbudget |
360.000 |
181.000 |
177.700 |
167.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0105 |
2031 |
Public Affairs |
50.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0105 |
2032 |
Waddenacademie |
0 |
0 |
150.000 |
150.000 |
150.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0105 |
nvt |
Decentralisatie uitkering Waddenfonds |
10.001.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0201 |
2028 |
Openbaar Vervoer |
170.000 |
730.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0201 |
2029 |
CROW/Kennisplatform verkeer en vervoer |
0 |
700 |
171.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0201 |
2030 |
Manifest verkeersveiligheid |
650.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0202 |
2028 |
Treinstation Middelsee |
0 |
0 |
18.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0202 |
nvt |
RSP concrete infraprojecten |
-117.100 |
2.800.000 |
11.074.500 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2028 |
Openbaar Vervoer |
1.417.400 |
1.275.000 |
0 |
0 |
0 |
42.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2028 |
Verduurzamen OV bus |
100.000 |
1.000.000 |
1.110.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2029 |
Provinciale bijdrage kade problematiek Terschelling |
60.000 |
380.000 |
3.480.000 |
1.080.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
2030 |
Voorbereiding aanbesteding treinconcessie 2023-2050 |
60.000 |
175.000 |
150.000 |
100.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
nvt |
Cofinanciering Regio Deals |
144.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0204 |
nvt |
Verduurzamen OV Deel M |
100.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
2028 |
Invasieve exoten LVVN |
0 |
495.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
2029 |
Natuurbrand preventie en -mitigratie |
125.300 |
315.300 |
315.300 |
375.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
2029 |
Weidevogelbeleid |
19.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0301 |
nvt |
Bestuursovereenkomst Lauwersmeer |
530.000 |
325.500 |
188.000 |
188.000 |
188.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2028 |
ANB investeringsmiddelen |
0 |
3.030.700 |
950.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
2028 |
Gebiedsofferte NN Noardlike Fryske Walden |
150.000 |
318.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
nvt |
Cofinanciering Regio Deals |
459.200 |
70.000 |
0 |
0 |
0 |
23.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0302 |
nvt |
Regio Deal Natuurinclusieve landbouw |
65.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0401 |
2029 |
Wonen |
1.371.200 |
2.150.000 |
1.148.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0401 |
2030 |
Natuur en landschap |
1.237.500 |
2.202.000 |
1.570.000 |
1.570.000 |
1.570.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2030 |
Naar een schone en gezonde leefomgeving |
0 |
150.000 |
120.000 |
150.000 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2030 |
Veenweidevisie |
3.921.600 |
2.700.600 |
606.800 |
916.100 |
0 |
235.000 |
235.000 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
2031 |
Regionale kennisfunctie bodem en ondergrond |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
113.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
nvt |
Bestuursovereenkomst versterken Friese IJsselmeerkust |
2.257.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
nvt |
DU Deltaprogramma zoetwater |
1.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
nvt |
Kaderrichtlijn water |
245.000 |
16.900 |
0 |
0 |
0 |
25.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
B0402 |
nvt |
Veenweide funderingsonderzoek |
3.639.900 |
2.424.700 |
2.474.000 |
5.289.500 |
0 |
1.135.200 |
1.135.200 |
1.135.200 |
1.140.100 |
0 |
B0403 |
2028 |
Versterking omgevingsveiligheidsdiensten |
121.800 |
121.800 |
121.800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0404 |
2028 |
Stimuleringsregeling energiehubs |
0 |
0 |
96.600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0404 |
2040 |
Leningsfaciliteit voor klein maatschappelijk vastgoed |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
40.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2028 |
Vastgoed Beleefcentrum Afsluitdijk |
504.100 |
160.000 |
160.000 |
0 |
0 |
160.000 |
160.000 |
160.000 |
0 |
0 |
B0501 |
2028 |
Vervolgaanpak vakantieparken |
10.000 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2029 |
Economie |
3.084.300 |
8.480.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2031 |
Friese brede welvaart |
0 |
1.000.000 |
3.000.000 |
3.000.000 |
2.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
2031 |
Kerkenpaden en boerenlandpaden |
37.500 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
300.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
nvt |
Breedband |
164.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0501 |
nvt |
Investeringsagenda Drachten - Heerenveen |
4.371.400 |
2.538.400 |
472.500 |
0 |
0 |
3.530.000 |
2.443.000 |
472.500 |
0 |
0 |
B0501 |
nvt |
REP Wetsus fase 1 |
143.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
75 jier Kneppelfreed |
75.000 |
75.000 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Bestjoersofspraak Fryske taal en kultuer 2024-2028 |
447.300 |
1.305.400 |
827.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Cultuur |
8.288.400 |
1.892.400 |
792.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Erfgoed |
238.600 |
1.039.000 |
1.039.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Ophoging susbsidieplafond regeling Musea 2026-2028 |
78.500 |
81.100 |
81.100 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Ryk Frysk yn it underwiis |
1.546.500 |
1.344.600 |
60.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Sport |
524.400 |
582.500 |
582.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2028 |
Verbreding en vernieuwing/witte vlekkengeld |
166.600 |
166.700 |
166.700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2029 |
Taal |
2.797.600 |
3.190.000 |
2.368.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2030 |
Funs Fryske Tolken |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
10.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2031 |
Prizebelied |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
2031 |
Religieus erfgoed Fryslân |
0 |
620.000 |
595.000 |
595.000 |
595.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
nvt |
Dingtiid Orgaan voor de Friese taal |
89.300 |
68.000 |
68.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0502 |
nvt |
LF2028 |
900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2028 |
Tsjukemar-Nannewiid |
950.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2029 |
DOM's |
90.700 |
400.000 |
2.655.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2030 |
Leefbaarheid |
6.717.700 |
4.320.000 |
2.136.500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
2031 |
Versterken basisvaardigheden |
150.000 |
2.500.000 |
4.500.000 |
6.500.000 |
7.500.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
nvt |
Agenda netwerk Noord Oost fase 3 |
301.900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
nvt |
Cofinanciering Regio Deals |
1.382.100 |
862.400 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
nvt |
DU Regio Deal Holwerd aan zee |
200.000 |
2.660.000 |
3.240.000 |
4.425.000 |
3.575.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
nvt |
Gebiedsbudget |
50.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0503 |
nvt |
Regio Deal NOF Versnellingsagenda |
500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0602 |
2028 |
Transitiekosten organisatie |
550.000 |
2.450.000 |
1.000.000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0602 |
2028 |
Wet Open Overheid (WOO) |
32.200 |
55.300 |
55.300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
B0602 |
nvt |
Cofinanciering Regio Deals |
104.200 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal eindig 2028 en verder |
60.634.200 |
57.720.000 |
66.495.200 |
27.715.600 |
16.460.700 |
5.150.600 |
3.998.200 |
1.767.700 |
1.140.100 |
0 |
||
Eindtotaal |
87.854.700 |
68.589.500 |
66.495.200 |
27.715.600 |
16.460.700 |
5.150.600 |
3.998.200 |
1.767.700 |
1.140.100 |
0 |
||