Bijlage 12. Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld
In het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) is de uniforme indeling van taakvelden voor provincies opgenomen. Deze taakvelden moeten door provincies gebruikt worden naast de eigen programma en beleidsveld indeling. Hiermee wordt mogelijk gemaakt om provincies onderling te vergelijken via de Informatie voor Derden (IV3) systematiek. Deze gegevens worden aangeleverd bij het CBS en door hun ook landelijk gepubliceerd.
Toelichting
Vanwege met name specifieke uitkeringen en de programmering van een aantal onderdelen gekoppeld aan reserves zoals groot onderhoud en natuurpact, kunnen er grote verschillen zitten tussen de jaren. Een aantal specifieke onderdelen worden hieronder toegelicht.
Bij taakveld 0.5 Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten is een stijging te zien in de komende jaren. Dit betreft de stelpost nominaal die jaarlijks toebedeeld wordt aan de desbetreffende budgetten en daarmee aan de bijbehorende taakvelden.
Taakveld 0.9 Resultaat geeft het begrotingssaldo aan.
Taakveld |
Omschrijving taakveld |
Lasten 2026 |
Lasten 2027 |
Lasten 2028 |
Lasten 2029 |
Lasten 2030 |
Baten 2026 |
Baten 2027 |
Baten 2028 |
Baten 2029 |
Baten 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bedragen x € 1.000,- |
|||||||||||
0.1 |
Uitkering provinciefonds |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
332.181 |
324.339 |
328.925 |
319.382 |
314.059 |
0.2 |
Opbrengst provinciale belastingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
84.934 |
87.055 |
89.361 |
91.666 |
94.064 |
0.3 |
Geldleningen en uitzettingen |
640 |
63 |
63 |
63 |
63 |
20.590 |
16.187 |
14.956 |
10.197 |
9.056 |
0.4 |
Deelnemingen |
182 |
236 |
239 |
241 |
244 |
16.371 |
11.270 |
11.372 |
11.630 |
11.870 |
0.5 |
Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten |
524 |
1.732 |
13.237 |
24.451 |
35.881 |
58 |
49 |
49 |
49 |
49 |
0.6 |
Overhead |
51.167 |
53.332 |
49.370 |
48.151 |
48.426 |
2.370 |
1.393 |
1.004 |
1.003 |
1.007 |
0.8 |
Mutaties reserves |
42.899 |
18.747 |
13.615 |
5.792 |
6.033 |
142.689 |
126.371 |
64.660 |
27.324 |
17.515 |
0.9 |
Resultaat |
49.668 |
33.504 |
4.000 |
16.339 |
3.940 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.1 |
Provinciale Staten |
5.322 |
5.803 |
5.651 |
5.651 |
5.651 |
51 |
17 |
17 |
17 |
17 |
1.2 |
Gedeputeerde Staten |
4.090 |
2.677 |
2.680 |
2.683 |
2.687 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
1.3 |
Kabinetszaken |
1.074 |
1.092 |
1.092 |
1.093 |
1.104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.4 |
Bestuurlijke organisatie |
1.497 |
1.824 |
1.594 |
1.547 |
1.091 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.5 |
Interbestuurlijk toezicht op de regio |
472 |
480 |
487 |
492 |
496 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.6 |
Openbare orde en veiligheid |
37 |
38 |
38 |
38 |
38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.9 |
Bestuur, overige baten en lasten |
7.425 |
8.863 |
8.716 |
8.765 |
8.780 |
2.183 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
1.243 |
2.1 |
Landwegen |
50.510 |
44.809 |
75.831 |
51.664 |
52.345 |
8.105 |
1.091 |
370 |
210 |
210 |
2.2 |
Waterwegen |
26.289 |
22.154 |
17.370 |
16.489 |
16.251 |
4.710 |
3.580 |
1.609 |
707 |
707 |
2.3 |
Openbaar vervoer |
89.397 |
96.560 |
96.370 |
91.294 |
84.940 |
5.923 |
10.345 |
5.136 |
3.748 |
3.851 |
2.9 |
Verkeer en vervoer, overige baten en lasten |
7.872 |
10.290 |
7.851 |
7.840 |
7.820 |
220 |
37 |
37 |
37 |
37 |
3.1 |
Waterkeringen |
2.084 |
15.512 |
68 |
68 |
68 |
1.992 |
1.850 |
0 |
0 |
0 |
3.2 |
Kwantiteit oppervlaktewater |
12.717 |
9.936 |
20.818 |
9.227 |
15.662 |
6.333 |
5.985 |
8.595 |
3.884 |
0 |
3.3 |
Kwantiteit grondwater |
839 |
844 |
844 |
844 |
844 |
704 |
704 |
704 |
704 |
704 |
3.4 |
Kwaliteit oppervlaktewater |
1.532 |
801 |
810 |
816 |
822 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.5 |
Kwaliteit grondwater |
2.204 |
1.707 |
1.462 |
519 |
524 |
1.706 |
1.200 |
948 |
0 |
0 |
3.9 |
Water, overige baten en lasten |
19.167 |
8.396 |
5.868 |
4.060 |
5.892 |
13.325 |
2.603 |
11.898 |
1.511 |
26.928 |
4.1 |
Bodembescherming |
4.044 |
2.740 |
2.285 |
696 |
765 |
2.245 |
2.058 |
1.595 |
0 |
0 |
4.4 |
Vergunningverlening en handhaving |
12.325 |
12.150 |
12.097 |
12.004 |
12.033 |
225 |
225 |
225 |
225 |
225 |
4.5 |
Ontgronding |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
76 |
76 |
76 |
76 |
76 |
4.6 |
Duurzaamheid |
29.563 |
19.912 |
6.273 |
2.920 |
3.353 |
20.720 |
10.183 |
1.288 |
0 |
0 |
4.9 |
Milieu, overige baten en lasten |
1.487 |
1.672 |
1.651 |
1.687 |
1.603 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5.1 |
Natuurontwikkeling |
33.564 |
19.545 |
16.296 |
13.103 |
19.455 |
14.717 |
8.906 |
7.296 |
6.700 |
14.905 |
5.2 |
Beheer natuurgebieden |
97.196 |
92.037 |
81.533 |
52.867 |
67.428 |
32.584 |
28.110 |
26.526 |
12.953 |
26.499 |
5.3 |
Beheer flora en fauna |
34.341 |
31.320 |
29.651 |
28.944 |
36.992 |
2.823 |
1.803 |
1.885 |
699 |
42 |
5.9 |
Natuur, overige baten en lasten |
637 |
3.268 |
315 |
375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.1 |
Agrarische aangelegenheden |
16.470 |
43.353 |
61.424 |
5.972 |
10.549 |
8.780 |
20.800 |
52.494 |
4.648 |
9.576 |
6.3 |
Kennis en innovatie |
20.505 |
18.869 |
8.766 |
8.009 |
6.748 |
7.191 |
3.785 |
911 |
42 |
0 |
6.4 |
Recreatie en toerisme |
6.451 |
9.260 |
17.037 |
7.115 |
7.150 |
176 |
390 |
10.133 |
176 |
176 |
6.9 |
Regionale economie, overige baten en lasten |
18.021 |
5.548 |
7.361 |
6.842 |
6.825 |
2.901 |
2.220 |
0 |
0 |
0 |
7.1 |
Cultuur |
55.748 |
45.654 |
41.684 |
35.561 |
35.594 |
17 |
17 |
17 |
17 |
17 |
7.2 |
Maatschappij |
10.282 |
13.624 |
14.406 |
15.832 |
16.851 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8.1 |
Ruimte en leefomgeving |
18.094 |
13.817 |
13.831 |
8.013 |
7.197 |
2.069 |
463 |
210 |
0 |
0 |
8.2 |
Volkshuisvesting |
1.616 |
1.860 |
780 |
702 |
610 |
152 |
594 |
0 |
0 |
0 |
8.3 |
Stedelijke vernieuwing |
1.174 |
922 |
82 |
83 |
83 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Eindtotaal |
739.123 |
674.951 |
643.542 |
498.850 |
532.837 |
739.123 |
674.951 |
643.542 |
498.850 |
532.837 |