In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming 1e berap 2022 en de begroting 2023.
Bijlage 2. Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2022 naar begroting 2023
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 19.622 | 19.512 | 18.800 | 18.750 | 18.750 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - I 1 Tijdelijke uitbreiding capaciteit Griffie | 55 | 110 | 55 | 0 | 0 |
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | -215 | -254 | -283 | -255 | -255 |
| - IV 4 Ondermijning Friese gemeenten | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| PS 13-7-2022: | |||||
| - 8 Untwerpbegrutting 2023 en Jaarstikken 2021 Noardlike Rekkenkeamer (NRK) | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 60 | 187 | 180 | 177 | 177 |
| Begrotingswijziging totaal | -38 | 354 | -38 | -69 | -69 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 19.584 | 19.866 | 18.762 | 18.681 | 18.681 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 1.160 | 1.160 | 706 | 706 | 706 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 1.181 | 1.160 | 706 | 706 | 706 |
| Lasten - Baten | 18.404 | 18.706 | 18.056 | 17.975 | 17.975 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 156.472 | 134.557 | 106.522 | 100.371 | 96.081 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | -4 | 144 | 149 | 149 | 149 |
| - I 2 Correctie begrotingswijziging 2021 Energieneutraal provinciale gebouwen | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 3 Bestedingsritme Preventie en voorlichting fiets | 83 | 63 | 53 | 53 | -63 |
| - IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening | -112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V A 1 Bestedingsritme RSP Concrete projecten | -6.000 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 |
| - V B 1 Bestedingsritme Bestrijding fietsonveiligheid | 4.000 | -4.000 | 0 | 0 | 0 |
| - V1 2 Reserve Groot onderhoud en wegen | -403 | 906 | 650 | -2.327 | 763 |
| - VI 1 DNA Duurzame Energie RAA | -263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | -7.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan | 0 | -696 | -696 | -3.333 | -3.333 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -4.000 | -870 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 2.700 | 2.701 | 2.684 | 2.684 |
| Begrotingswijziging totaal | -14.436 | 1.246 | 5.857 | -2.774 | 201 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 142.036 | 135.803 | 112.379 | 97.598 | 96.282 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 10.845 | 14.177 | 2.759 | 3.759 | 2.759 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -4.000 | -870 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Begrotingswijziging totaal | -4.000 | -813 | 58 | 58 | 58 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 6.845 | 13.364 | 2.816 | 3.816 | 2.816 |
| Lasten - Baten | 135.191 | 122.439 | 109.563 | 93.781 | 93.466 |
Programma 3: Omgeving
Terug naar navigatie - Programma 3: OmgevingLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 201.178 | 106.693 | 76.526 | 78.322 | 63.243 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân | 625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | 399 | 296 | 307 | 311 | 311 |
| - I 15 IPO BIJ12 begroting 2022-2026 | 53 | 56 | 56 | 56 | 56 |
| - I 4 Bestedingsritme Transitiefonds landbouw | 600 | -400 | -200 | 0 | 0 |
| - I 5 POP3 uitvoeringskosten | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 3 Preventie van wildongevallen met otters | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| - V A 2 Bestedingsritme Kaderrichtlijn Water | 335 | -335 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 2 Bestedingsritme Veenweidevisie | -2.374 | -4.785 | 2.209 | 2.542 | 2.408 |
| - V B 3 Bestedingsritme Weidevogelbeleid | -250 | 250 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 4 Bestedingsritme Samenwerking energie een loket | 272 | -384 | 57 | 55 | 0 |
| - VI 1 DNA Duurzame Energie RAA | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI 3 Bestedingsritme reserve Natuurpact | -18.625 | -2.202 | 1.641 | 2.135 | 10.328 |
| - VI 4 Bestedingsritme Aankoop natuurterreinen | 1.326 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI 5 Bestedingsritme Energieprogramma | 265 | 15 | -280 | -120 | 120 |
| - VI 6 Bestedingsritme Vismigratierivier | -15.144 | 445 | 8.200 | 6.499 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 0 | 1.576 | 1.576 | 1.777 | 6.971 |
| - 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan | 0 | 0 | 0 | -300 | -300 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 1.728 | 850 | 300 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS lastneming subsidie | -800 | 600 | 200 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 33 | 1.680 | 1.640 | 1.627 | 1.627 |
| GS provinciefonds | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -28.343 | -2.305 | 15.739 | 14.615 | 21.555 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 172.834 | 104.388 | 92.265 | 92.937 | 84.799 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 59.133 | 16.549 | 12.108 | 15.278 | 3.097 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - VI 3 Bestedingsritme reserve Natuurpact | 335 | 335 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| - VI 6 Bestedingsritme Vismigratierivier | -12.358 | 3.026 | 9.333 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 1.728 | 850 | 300 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -10.070 | 4.211 | 10.633 | 1.000 | 1.000 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 49.063 | 20.760 | 22.740 | 16.278 | 4.097 |
| Lasten - Baten | 123.772 | 83.629 | 69.524 | 76.659 | 80.702 |
Programma 4: Economie
Terug naar navigatie - Programma 4: EconomieLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 41.003 | 24.349 | 7.311 | 5.276 | 5.228 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | 9 | 7 | 7 | 3 | 3 |
| - IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen | -1.348 | -1.334 | -1.280 | -1.195 | -1.195 |
| - V B 5 Bestedingsritme Bijdrage Friese projectenmachine | -80 | 40 | 40 | 0 | 0 |
| - V B 6 Bestedingsritme Leef- en woonklimaat | -300 | 0 | 300 | 0 | 0 |
| - V B 7 Bestedingsritme Kennisinfrastructuur | -686 | 0 | 686 | 0 | 0 |
| - V B 8 Bestedingsritme Infrastructuur economie | -600 | 0 | 600 | 0 | 0 |
| - VII 1 Lastneming subsidies beschikkingen | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 0 | 750 | 440 | 440 | 0 |
| - 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan | 0 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancierings budget | 674 | 235 | 235 | 115 | 0 |
| GS breed corona budget | 3.095 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 109 | 99 | 99 | 99 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.405 | -393 | 927 | -739 | -1.294 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 42.408 | 23.956 | 8.237 | 4.537 | 3.934 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 5.548 | 2.901 | 2.673 | 1.576 | 1.527 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-5-2022: | |||||
| - 17 Marrekrite jierstikken 2021 en begrutting 2023 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 22-6-2022: | |||||
| - IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen | -1.348 | -1.294 | -1.240 | -1.155 | -1.155 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancierings budget | 10 | 140 | 150 | 70 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -1.285 | -1.154 | -1.090 | -1.085 | -1.155 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 4.263 | 1.748 | 1.584 | 491 | 372 |
| Lasten - Baten | 38.145 | 22.208 | 6.654 | 4.047 | 3.562 |
Programma 5: Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: MienskipLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 73.738 | 53.994 | 44.835 | 33.674 | 33.294 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| - I 6 Bestedingsitme Cultuur continuering tijdelijke budgetten | 39 | -39 | 0 | 0 | 0 |
| - I 7 Bestedingsritme schoolschaatsen | 375 | -125 | -125 | -125 | 0 |
| - I 8 Flexibele inzet woningbouw | 0 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| - II 1 Vrijval CSG Liudger MFU/MVO | -83 | -83 | -83 | 0 | 0 |
| - V A 3 Bestedingsritme Agenda netwerk Noord Oost fase 3 | -82 | -14 | -14 | 111 | 0 |
| - V B 10 Bestedingsritme Ryksbydrage feroaring Kurrikulum | -285 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 11 Bestedingsritme Taal | -72 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 12 Uitvoering motie Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst | 60 | 80 | 80 | 0 | 0 |
| - V B 9 Bestedingsritme Procesgelden DOM’s | 100 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| - VII 1 Lastneming subsidies beschikkingen | -929 | 514 | 514 | -100 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 0 | 420 | 380 | 0 | 0 |
| - 6 Provinsjale taken, keuzes en konsekwinsjes; zero Based Budgetting fase 2 en Strategysk Personielsplan | 0 | 0 | -134 | -134 | -1.734 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed corona budget | 1.637 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 87 | 1.076 | 1.074 | 1.039 | 1.039 |
| GS provinciefonds | 1.699 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 3.308 | 2.189 | 1.697 | 795 | -691 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 77.046 | 56.183 | 46.532 | 34.469 | 32.603 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 1.815 | 591 | 491 | 155 | 17 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - I 8 Flexibele inzet woningbouw | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 760 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 2.524 | 591 | 491 | 155 | 17 |
| Lasten - Baten | 74.522 | 55.592 | 46.041 | 34.314 | 32.587 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 80.407 | 77.750 | 71.771 | 69.369 | 69.011 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - I 10 Capaciteit Omgevingswet 2022 | 960 | 960 | 0 | 0 | 0 |
| - I 11 Vergunningverlening en toezicht Stikstof | 137 | 274 | 0 | 0 | 0 |
| - I 12 Continuïteit ICT, Informatiehuishouding op orde voor WOO en Digitalisering subsidiezaken | 1.620 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 13 Capaciteit OV (nood) concessies | 250 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | 260 | 262 | 269 | 269 | 269 |
| - I 15 IPO BIJ12 begroting 2022-2026 | 194 | 193 | 193 | 193 | 193 |
| '- IV 4 Ondermijning Friese gemeenten | -42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI 7 Bestedingsritme groot onderhoud gebouwen | -239 | 1 | 0 | 435 | -228 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 0 | 4.570 | 3.870 | 3.100 | 3.100 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed corona budget | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 2.220 | 2.201 | 2.209 | 2.212 |
| GS provinciefonds | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS voorwaardelijk | 334 | 404 | 460 | 515 | 570 |
| Begrotingswijziging totaal | 4.502 | 9.155 | 7.243 | 6.971 | 6.115 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 84.908 | 86.905 | 79.014 | 76.340 | 75.126 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 980 | 334 | 323 | 262 | 262 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -20 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 24 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 1.004 | 354 | 323 | 262 | 262 |
| Lasten - Baten | 83.904 | 86.551 | 78.691 | 76.078 | 74.864 |
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienLasten en baten
Van 1e berap 2022 naar begroting 2023.
| Bedragen x € 1.000,- | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Lasten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 35.654 | 25.632 | 19.631 | 32.838 | 26.237 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - 6 Jierstikken 2021 provinsje Fryslân | 2.000 | 225 | 0 | 0 | 0 |
| - I 14 IPO begroting 2022-2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| - I 16 Cofinancieringsbudget Efro-EZ, Interreg, e.a. | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 2 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen | 7.290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 12 Uitvoering motie Onderzoek en herstel ontbrekende schakels beeldende kunst | -220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - V B 13 Bestedingsritme Tussenstap Veenweideaanpak 2020-2029 | -3.465 | 35 | 1.041 | 1.008 | 1.381 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | -2.000 | 11.535 | 11.020 | 8.987 | 12.911 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 1.273 | 117 | 117 | 117 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | -1.269 | -95 | -85 | -45 | 0 |
| GS breed corona budget | -5.232 | -50 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | -180 | -7.912 | -7.837 | -7.778 | -7.780 |
| GS voorwaardelijk | -334 | -404 | -460 | -515 | -570 |
| Begrotingswijziging totaal | 503 | 3.451 | 3.798 | 1.775 | 5.943 |
| Lasten begroting t/m begroting 2023 | 36.157 | 29.083 | 23.428 | 34.613 | 32.180 |
| Baten begroting t/m 1e berap 2022 (voor besluitvorming PS) | 306.129 | 304.236 | 302.623 | 303.013 | 307.648 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-6-2022: | |||||
| - IV 10 Aanvulling breedband onrendabele adressen | 1.348 | 1.294 | 1.240 | 1.155 | 1.155 |
| -IV 5 Extra uren bediening bruggen door vertraging afstandsbediening | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 29-6-2022: | |||||
| - 5 Ramtnota 2023 | 3.182 | 4.821 | 6.766 | 8.583 | 10.526 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 1.273 | 117 | 117 | 117 | 0 |
| GS provinciefonds | 13.550 | 17.184 | 21.375 | 18.349 | 2.821 |
| Begrotingswijziging totaal | 19.404 | 23.414 | 29.498 | 28.203 | 14.502 |
| Baten begroting t/m begroting 2023 | 325.533 | 327.650 | 332.120 | 331.216 | 322.150 |
| Lasten - Baten | -289.377 | -298.567 | -308.692 | -296.603 | -289.970 |