| Bijlage 11 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overzicht geraamde lasten en baten per BBV taakveld | |||||||||||
| Taakveld | Omschrijving taakveld | Begroot U 2022 | Begroot U 2023 | Begroot U 2024 | Begroot U 2025 | Begroot U 2026 | Begroot I 2022 | Begroot I 2023 | Begroot I 2024 | Begroot I 2025 | Begroot I 2026 |
| Totaal 0.1 | Uitkering provinciefonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.435 | 226.309 | 233.516 | 235.287 | 225.303 |
| Totaal 0.2 | Opbrengst provinciale belastingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.574 | 72.574 | 73.742 | 74.910 | 76.078 |
| Totaal 0.3 | Geldleningen en uitzettingen | 8.272 | 844 | 873 | 872 | 872 | 8.160 | 7.476 | 7.363 | 6.680 | 6.603 |
| Totaal 0.4 | Deelnemingen | 478 | 90 | 94 | 0 | 0 | 12.142 | 7.642 | 7.642 | 7.642 | 7.642 |
| Totaal 0.5 | Algemene dekkingsmiddelen, overige baten en lasten | -743 | 1.752 | 10.210 | 19.054 | 27.219 | 62 | 61 | 59 | 58 | 58 |
| Totaal 0.6 | Overhead | 43.652 | 46.139 | 43.126 | 43.234 | 42.671 | 1.455 | 990 | 846 | 171 | 171 |
| Totaal 0.8 | Mutaties reserves | 48.576 | 24.935 | 10.359 | 6.115 | 7.294 | 244.068 | 116.741 | 43.443 | 35.820 | 24.210 |
| Totaal 0.9 | Resultaat | 10.931 | 1.250 | 13.248 | 23.455 | 3.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1.1 | Provinciale Staten | 3.913 | 4.221 | 4.003 | 3.945 | 3.945 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Totaal 1.2 | Gedeputeerde Staten | 2.095 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 2.125 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Totaal 1.4 | Bestuurlijke organisatie | 530 | 517 | 365 | 298 | 295 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1.5 | Interbestuurlijk toezicht op de regio | 545 | 555 | 489 | 444 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1.6 | Openbare orde en veiligheid | 75 | 34 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 1.9 | Bestuur, overige baten en lasten | 7.001 | 7.077 | 5.843 | 5.584 | 5.544 | 1.665 | 1.665 | 1.211 | 1.211 | 1.211 |
| Totaal 2.1 | Landwegen | 54.409 | 51.423 | 46.282 | 37.078 | 34.892 | 2.699 | 2.365 | 237 | 1.237 | 237 |
| Totaal 2.2 | Waterwegen | 15.702 | 11.329 | 10.346 | 12.986 | 11.078 | 2.148 | 869 | 1.912 | 870 | 870 |
| Totaal 2.3 | Openbaar vervoer | 62.748 | 79.760 | 62.355 | 56.557 | 56.525 | 3.347 | 10.163 | 1.743 | 1.743 | 1.743 |
| Totaal 2.9 | Verkeer en vervoer, overige baten en lasten | 16.857 | 6.264 | 4.865 | 4.134 | 3.986 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Totaal 3.1 | Waterkeringen | 9.685 | 61 | 61 | 61 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3.2 | Kwantiteit oppervlaktewater | 30.257 | 5.526 | 5.426 | 5.391 | 5.623 | 26.195 | 850 | 300 | 0 | 0 |
| Totaal 3.3 | Kwantiteit grondwater | 858 | 883 | 842 | 842 | 842 | 726 | 726 | 726 | 726 | 726 |
| Totaal 3.4 | Kwaliteit oppervlaktewater | 465 | 475 | 440 | 415 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3.5 | Kwaliteit grondwater | 427 | 434 | 383 | 348 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 3.9 | Water, overige baten en lasten | 3.600 | 1.512 | 2.211 | 708 | 596 | 180 | 365 | 1.269 | 105 | 0 |
| Totaal 4.1 | Bodembescherming | 3.731 | 1.445 | 349 | 316 | 310 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 4.3 | Geluidhinder | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 4.4 | Vergunningverlening en handhaving | 11.641 | 11.733 | 11.380 | 10.833 | 10.786 | 122 | 83 | 83 | 83 | 83 |
| Totaal 4.5 | Ontgronding | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| Totaal 4.6 | Duurzaamheid | 6.744 | 8.593 | 10.102 | 6.105 | 888 | 10.019 | 11.186 | 14.407 | 6.117 | 6.000 |
| Totaal 4.9 | Milieu, overige baten en lasten | 1.858 | 1.879 | 1.719 | 1.664 | 1.654 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Totaal 5.1 | Natuurontwikkeling | 27.179 | 10.369 | 8.765 | 8.309 | 16.362 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Totaal 5.2 | Beheer natuurgebieden | 48.978 | 52.420 | 47.943 | 50.691 | 39.665 | 11.683 | 10.976 | 10.455 | 13.756 | 220 |
| Totaal 5.3 | Beheer flora en fauna | 23.041 | 19.297 | 14.950 | 14.798 | 17.651 | 3.502 | 1.706 | 634 | 371 | 1.842 |
| Totaal 5.9 | Natuur, overige baten en lasten | 766 | 734 | 738 | 738 | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 6.1 | Agrarische aangelegenheden | 23.695 | 10.009 | 7.005 | 1.911 | 1.346 | 375 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 6.3 | Kennis en innovatie | 30.483 | 16.248 | 3.731 | 2.322 | 1.702 | 1.232 | 302 | 213 | 118 | 0 |
| Totaal 6.4 | Recreatie en toerisme | 12.922 | 11.216 | 3.732 | 3.667 | 3.655 | 2.487 | 526 | 442 | 442 | 442 |
| Totaal 6.9 | Regionale economie, overige baten en lasten | 32.119 | 20.764 | 13.439 | 11.021 | 11.050 | 3.149 | 2.119 | 998 | 0 | 0 |
| Totaal 7.1 | Cultuur | 51.137 | 39.129 | 37.788 | 29.656 | 27.988 | 1.063 | 353 | 353 | 17 | 17 |
| Totaal 7.2 | Maatschappij | 10.406 | 11.593 | 9.259 | 6.940 | 6.927 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 8.1 | Ruimtelijke ordening | 26.333 | 18.952 | 8.750 | 15.521 | 4.823 | 3.285 | 5.153 | 1.462 | 211 | 6 |
| Totaal 8.2 | Volkshuisvesting | 1.333 | 339 | 306 | 283 | 279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 8.3 | Stedelijke vernieuwing | 1.336 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal 8.9 | Ruimte, overige baten en lasten | 348 | 280 | 288 | 292 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eindtotaal | 634.481 | 482.369 | 404.224 | 388.744 | 354.629 | 634.481 | 482.369 | 404.224 | 388.744 | 354.629 | |