Programma 6: Bedrijfsvoering

Provinciale Staten bepalen de bestuurlijke ambities en doelen die we als provincie willen realiseren. Dit is leidend voor de taken die de provinciale organisatie uitvoert. De basis hiervoor zijn het bestuursakkoord en provinciaal beleid. De organisatie voert deze taken uit in een context van landelijke en Europese ontwikkelingen en een veranderende rol van de provincie. De opgaven waar we in Fryslân voor staan vragen steeds vaker om een gezamenlijke aanpak. Voor de organisatie betekent dit dat het noodzakelijk is mee te bewegen met deze ontwikkelingen én dat de organisatie nog meer focus aanbrengt in het sturen op het behalen van resultaten. 

Toelichting

De hogere baten in 2024 hebben met name betrekking op de vergoeding van gedetacheerde medewerkers in 2024.  

Bij de lasten is de CAO stijging 2025 meegenomen, dat is de voornaamste reden dat het saldo van lasten en baten toeneemt terwijl de totale lasten in de begroting afnemen. Dit heeft er mee te maken dat de omvang van de provinciale meerjarenbegroting ook afneemt. Deze meerjarenbegroting kan weer toenemen als de provincie bijvoorbeeld taken voor het Rijk gaat uitvoeren (specifieke uitkeringen) of werken voor derden, waardoor ook het capaciteitsbudget kan toenemen. Voor meer informatie verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering met daarin een uitgebreide tabel met toelichting.

Informatievoorziening, digitalisering, data en innovatie

De maatschappij digitaliseert in hoog tempo. De burger raakt daardoor in het dagelijks leven snel gewend aan een hoge mate van digitale dienstverlening. De burger wordt ook kritischer en stelt - terecht - vragen bij de inzet door de overheid van ai, algoritmes en technische mogelijkheden zoals drones. Net als andere overheden staat ook de provincie Fryslân voor de uitdaging deze ontwikkelingen bij te benen: in een acceptabel tempo (niet te overhaast, maar zeker ook niet te langzaam) onze dienstverlening, processen en kwaliteit verbeteren door inzet van digitalisering. In het streven naar schaalvoordeel en het werken als één overheid zoeken overheden hierin elkaar steeds vaker op. De grote krapte op de arbeidsmarkt – specifiek binnen dit vakgebied - versterkt de urgentie om samen te werken.
Digitalisering biedt naast kansen ook serieuze bedreigingen. We moeten blijven investeren in informatiebeveiliging. Ook moeten we voldoen aan een scala aan wet- en regelgeving die de belangen van de mienskip behartigen. Denk daarbij aan privacy wetgeving en het digitaal toegankelijk zijn van onze websites voor alle leden van de mienskip. 
Binnen de provincie neemt de druk toe om meer kwaliteit te leveren met minder mensen. Digitalisering, data, en innovatie bieden mogelijkheden om efficiënter en effectiever te werken aan de provinciale doelen. Het vertalen van deze mogelijkheden naar concrete resultaten is complexer dan het in eerste oogopslag lijkt: het vraagt een professionalisering van de huidige IV-organisatie en het vraagt van de organisatie procesaanpassingen en hogere mate van digitale volwassenheid.  

Subsidies
In het bestuursakkoord staat de ambitie om het aanvragen van subsidies eenvoudiger te maken. Wij komen hiervoor met een voorstel. In dit voorstel nemen we doelen en resultaten op die we zullen verwerken in het programma bedrijfsvoering. In de paragraaf bedrijfsvoering zullen we vervolgens Provinciale Staten informeren over de voortgang. 

‘Energie-neutrale’ organisatie
We hebben de ambitie om een een ‘Energie-neutrale’ organisatie te worden en onze panden verder te verduurzamen. Energieneutraliteit betekent dat een organisatie in een jaar evenveel energie opwekt als verbruikt. Om energieneutraliteit te realiseren wordt er ingezet op energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie. 

*) Mogelijk dat één enkele vervangende en een innovatieve maatregel in 2025 nog aangekocht en uitgevoerd zullen worden (Zoals de geplande opslag van duurzame energie op onze locatie Uitwellingerga).

Bovenstaande resultaten worden toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering

Toelichting

De afname van de lasten heeft met name betrekking op het tijdelijk budget digitalisering welke door de Staten beschikbaar is gesteld en ingezet zal worden in de periode 2024-2027.