Bij elk planning & control instrument wordt de begrotingshistorie per beleidsprogramma weergegeven van document naar document.
Hieronder is dit aangegeven van de jaarstukken 2023 naar de begroting 2025, waarbij de begrotingswijzigingen onder mandaat van GS bij de berap 2024 al zijn verwerkt in de begincijfers.
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 23.711 | 22.811 | 22.661 | 12.732 | 12.732 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 17-7-2024: | |||||
| - 9 Conceptbegroting 2025 en jaarstukken 2023 Noordelijke Rekenkamer (NRK) en aanpassing gemeenschappelijke regeling NRK | -100 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| PS 25-9-2024: | |||||
| - VC 1 Verlenging tijdelijk budget Bestuurlijke vernieuwing | -137 | 137 | 0 | 0 | 0 |
| - VC 2 Verlenging tijdelijk budget Weerbaar bestuur | -103 | 103 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 0 | 224 | 224 | 224 | 224 |
| Begrotingswijziging totaal | -340 | 482 | 242 | 242 | 242 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 23.371 | 23.293 | 22.903 | 12.974 | 12.974 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 1.651 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 1.651 | 761 | 761 | 761 | 761 |
| Lasten - Baten | 21.720 | 22.532 | 22.142 | 12.213 | 12.213 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 142.884 | 134.597 | 115.612 | 114.736 | 114.801 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 26-6-2024: | |||||
| - 6 Jaarstukken 2023 NABO Deinum | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - 6 Jaarstukken 2023 NABO Hindeloopen | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 25-9-2024: | |||||
| - II 1 Verkoop steunpunten | 166 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -3.795 | 3.795 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -1.200 | 700 | 200 | 300 | 0 |
| - VC 3 Verlenging tijdelijk budget BO Mirt Mobiliteitsgedrag | 33 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -2.100 | 1.329 | 6.280 | 238 | 4.218 |
| GS: | |||||
| GS actualisatie investeringen | 0 | 0 | -45 | -35 | -27 |
| GS nominaal | 0 | 3.889 | 3.889 | 3.889 | 3.889 |
| GS provinciefonds | 14.285 | 2.600 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 8.150 | 12.427 | 10.338 | 4.407 | 8.095 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 151.034 | 147.024 | 125.951 | 119.143 | 122.896 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 18.213 | 7.406 | 3.548 | 3.548 | 3.548 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - II 1 Verkoop steunpunten | 1.478 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VC 3 Verlenging tijdelijk budget BO Mirt Mobiliteitsgedrag | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 0 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.611 | 108 | 108 | 108 | 108 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 19.823 | 7.514 | 3.656 | 3.656 | 3.656 |
| Lasten - Baten | 131.211 | 139.510 | 122.294 | 115.487 | 119.240 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 113.035 | 99.559 | 65.930 | 59.524 | 53.948 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - I 1 Bestedingsritme Natuur en Landschap | 195 | -195 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 2 POP3 bijdrage uit KRW Water | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -400 | 400 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -450 | 450 | 0 | 0 | 0 |
| - VC 5 Verlenging tijdelijk budget Invasieve exoten bestrijding | -200 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | 4.952 | 13.917 | 8.883 | 1.180 | 3.862 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 139 | 1.552 | 1.552 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 1.228 | 1.228 | 1.228 | 1.228 |
| GS provinciefonds | 385 | 647 | 764 | 764 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 9.875 | 18.198 | 12.426 | 3.171 | 5.089 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 122.909 | 117.756 | 78.355 | 62.695 | 59.037 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 42.823 | 27.554 | 4.334 | 2.348 | 2.163 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - VI Bestedingsritme reserves | -10.057 | 10.507 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 5.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -4.857 | 10.507 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 37.965 | 38.062 | 4.334 | 2.348 | 2.163 |
| Lasten - Baten | 84.944 | 79.695 | 74.022 | 60.348 | 56.875 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 66.676 | 42.702 | 23.778 | 19.517 | 16.743 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - IV 2 POP3 bijdrage uit KRW Water | -53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 3 Structurele verschuiving taken Omgevingswet | -530 | -1.102 | -1.102 | -1.102 | -1.102 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -1.662 | 2.215 | 200 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -5.500 | 2.500 | 1.000 | 2.000 | 0 |
| - VC 6 Verlenging tijdelijk budget Naar een schone en gezonde leefomgeving | -119 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -9.788 | 4.276 | 3.192 | 1.160 | 1.160 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 92 | 92 | 94 | 96 |
| Begrotingswijziging totaal | -14.501 | 8.101 | 3.382 | 2.153 | 154 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 52.175 | 50.802 | 27.161 | 21.670 | 16.897 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 20.938 | 19.800 | 4.097 | 1.829 | 1.460 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | 247 | 507 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -2.166 | 0 | 2.166 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 3.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.233 | 507 | 2.166 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 22.171 | 20.307 | 6.263 | 1.829 | 1.460 |
| Lasten - Baten | 30.004 | 30.495 | 20.898 | 19.841 | 15.437 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 94.179 | 87.113 | 67.655 | 65.657 | 48.441 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-6-2024: | |||||
| - 5 Kuluterbelied 2025-2028 | 100 | 137 | -829 | -329 | 921 |
| - 6 Fansels Frysk - beliedsnota Fryske taal 2025-2028 | 0 | 780 | -390 | -390 | 0 |
| PS 17-7-2024: | |||||
| - 6 Beliedsbrief Sport 2025-2028 Fryslân yn beweging | 0 | -63 | -63 | 63 | 63 |
| PS 25-9-2024: | |||||
| - I 2 Bestedingsritme Gastvrijheid | 448 | 262 | -330 | -380 | 0 |
| - II 2 Gebiedsbudgetten | -500 | -1.250 | -1.250 | -2.000 | 0 |
| - II 3 Vrijval Regenboogbeleid | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 4 Vrijval saldi diverse budgetten Taal | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 5 Vrijval diverse budgetten | -1.091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 6 Vrijval budget Monumenten subsidieplafond 2023 | -92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 4 Breedband 5% regeling super witte adressen | 4.649 | 799 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -5.015 | 4.435 | 220 | 360 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -3.295 | 2.045 | 1.125 | 125 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -249 | 5 | 487 | 355 | -597 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancieringsbudget | 814 | 1.406 | 1.596 | 751 | 171 |
| GS nominaal | 0 | 1.260 | 1.149 | 1.149 | 1.125 |
| GS provinciefonds | 26 | 200 | 450 | 500 | 250 |
| Begrotingswijziging totaal | -4.282 | 10.016 | 2.165 | 204 | 1.932 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 89.896 | 97.129 | 69.820 | 65.861 | 50.373 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 5.126 | 12.961 | 3.987 | 928 | 1.110 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - II 5 Vrijval diverse budgetten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -70 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancieringsbudget | 641 | 1.260 | 1.442 | 692 | 163 |
| Begrotingswijziging totaal | 575 | 1.260 | 1.512 | 692 | 163 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 5.701 | 14.221 | 5.498 | 1.620 | 1.273 |
| Lasten - Baten | 84.195 | 82.909 | 64.322 | 64.241 | 49.100 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 97.016 | 91.502 | 89.806 | 85.320 | 83.532 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - I 3 Bestedingsritme capaciteit PAS-melders | -370 | 90 | 280 | 0 | 0 |
| - IV 3 Structurele verschuiving taken Omgevingswet | 288 | 570 | 570 | 570 | 496 |
| - VC 10 Verlenging tijdelijk budget 2026 Digitalisering 2022-2026 | -2.544 | 0 | 0 | 2.544 | 0 |
| - VC 9 Budgetoverheveling, verlenging en bestedingsritme Wet Open Overheid (WOO) | -23 | -14 | -73 | 55 | 55 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -396 | 706 | 138 | 160 | -48 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -164 | -271 | -297 | -132 | -24 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 164 | 271 | 297 | 132 | 24 |
| GS nominaal | 0 | 5.180 | 5.137 | 5.137 | 5.137 |
| GS provinciefonds | 380 | 154 | 154 | 154 | 154 |
| Begrotingswijziging totaal | -2.665 | 6.686 | 6.206 | 8.620 | 5.795 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 94.351 | 98.188 | 96.012 | 93.940 | 89.326 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 1.437 | 521 | 511 | 511 | 511 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -164 | -271 | -297 | -132 | -24 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 164 | 271 | 297 | 132 | 24 |
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 1.437 | 521 | 511 | 511 | 511 |
| Lasten - Baten | 92.914 | 97.667 | 95.501 | 93.429 | 88.815 |
Lasten en baten
Van berap 2024 naar begroting 2025.
| Bedragen x € 1.000 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| Lasten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 17.728 | 22.381 | 24.746 | 50.177 | 39.884 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - I 4 Rentevergoeding ten behoeve van RSP | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - I 5 Bestedingsritme Europese cofinancieringsbudget Efro/EZ Europa | 450 | 250 | 0 | -700 | 0 |
| - I 6 Aanvulling stelpost nominaal | 1.200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| - II 7 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 5 Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3) | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -8.500 | 4.848 | 1.096 | 0 | 2.556 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 77 | 100 | 602 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancieringsbudget | -312 | -1.698 | -1.706 | -59 | -8 |
| GS nominaal | 0 | -11.764 | -11.610 | -11.612 | -11.590 |
| Begrotingswijziging totaal | -7.261 | -8.013 | -11.369 | -10.412 | -8.791 |
| Lasten begroting t/m begroting 2025 | 10.467 | 14.368 | 13.378 | 39.766 | 31.093 |
| Baten begroting t/m berap 2024 (voor besluitvorming PS) | 369.172 | 350.001 | 338.768 | 337.918 | 342.311 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-9-2024: | |||||
| - II 7 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 5 Bijdrage Wetterskip Fryslân Niet productieve investeringen op niet landbouwbedrijven (I.73.3) | 0 | 0 | 0 | 1.710 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 77 | 100 | 602 | 0 | 0 |
| GS provinciefonds | 26.920 | 9.948 | 11.348 | 11.256 | 10.975 |
| Begrotingswijziging totaal | 27.944 | 11.018 | 12.920 | 13.936 | 11.945 |
| Baten begroting t/m begroting 2025 | 397.116 | 361.019 | 351.689 | 351.853 | 354.256 |
| Lasten - Baten | -386.649 | -346.651 | -338.311 | -312.088 | -323.163 |