Programma 6: Bedrijfsvoering

Uitgebreide financiële tabel

Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Uitgebreide financiële tabel
Beleidsveld - bedragen x € 1.000 Begroting incl. vastgestelde wijzigingen Voorstel Begrotingswijziging Realisatie per 1-6 Vastgelegde verplichtingen per 1-6 Saldo
Lasten
6.1 Mensen 69.241 -83 33.033 6.568 29.557
6.2 Middelen 27.342 -2.962 7.252 6.792 10.336
Totaal lasten 96.583 -3.045 40.284 13.360 39.894
Baten
6.1 Mensen 1.210 0 2.350 0 -1.141
6.2 Middelen 228 0 160 0 68
Totaal baten 1.437 0 2.510 0 -1.073
Saldo van lasten en baten 95.146 -3.045 37.774 13.360 40.967

Beleidsveld 6.1. Mensen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.1.

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat willen we bereiken? - Doelstelling beleidsveld 6.1.
  1. We willen dat medewerkers optimaal bijdragen aan de realisatie van maatschappelijke opgaven, de realisatie van de ambities van het provinciaal bestuur en de uitvoering van onze wettelijke taken, binnen de daartoe gestelde kaders, zoals het capaciteitsbudget.
  2. We willen dat de verschillende ‘HR thema’s’, zoals goede werkgeverschap, diversiteit, leiderschap, leren en ontwikkelen en goed werkgeverschap, integraal en gestructureerd onderdeel uitmaken van de cultuur, processen en structuren binnen de organisatie

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Inzet van capaciteit We lichten dit toe in de paragraaf bedrijfsvoering    
Diversiteit (verplichting in het kader van Banenafspraak; in dienst nemen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt) Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fta) 30  

Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat willen we bereiken?

Doelstelling beleidsveld 6.2.

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat willen we bereiken? - Doelstelling beleidsveld 6.2.

1.    We willen met digitalisering, data en/of innovatie publieke waarde leveren
2.    We willen de randvoorwaarden creëren voor stabiele, duurzame en toekomstgerichte informatievoorziening 
3.    We willen dat onze huisvesting bijdraagt aan optimaal samenwerken aan opgaven in Fryslân.
4.    We willen een ‘Energie-neutrale’ organisatie zijn.

Resultaatindicatoren

Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Resultaatindicatoren
Ambitie Indicator Doelwaarde 2024 Prognose 2024
Digitalisering 1.    Deelprogramma Fundament: Operationeel modern, efficiënt, schaalbaar en marktconform platform voor procesondersteuning. Nodig voor o.m. het subsidieproces en het beheren van klantgegevens. Snelle, efficiënte, transparante processen in het kader van een betrouwbare en rechtvaardige overheid. Procesgericht werken wordt technisch goed ondersteund. BIO-compliant (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) en daarmee 27001-certificeerbaar. We zijn de betrouwbare organisatie die we moeten zijn. Platform voor procesondersteuning is gereed  
2.    Deelprogramma KCC (Digitale Dienstverlening):  Operationeel en ingericht platform inclusief proces gericht op het optimaal bedienen van de Mienskip, met hierin een integraal klantbeeld: weten wat een aanvrager uit de Mienskip doet en wil.  Platform KCC is ingericht en operationeel; gericht op klantvragen Mienskip  
3.    Deelprogramma Subsidies (Digitale Dienstverlening): Operationeel en ingericht platform inclusief proces om de provincie Fryslân in staat te stellen om een modern, efficiënt, duurzaam en door de Mienskip hoog gewaardeerd subsidie-proces uit te voeren. Wat voldoet aan de gestelde richtlijnen (ASV 2022) en geldende wettelijke kaders.  Platform subsidies is ingericht en operationeel dat voldoet aan richtlijnen en kaders en hoog wordt gewaardeerd door de Mienskip.  
Energie-neutrale organisatie bouwkundige en installatietechnische maatregelen Het monumentale deel van het Provinsjehûs is voorzien van glas isolatie  
verduurzaming wegensteunpunten,  door bouwkundige en installatietechnische maatregelen en voorzien daken van zonnepanelen Al onze  primaire steunpunten zijn verduurzaamd