| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestedingen | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | aanschafwaarde | |||
| Project | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 31-12-2024 |
| Totaal Bedrijfsmiddelen | 16.646.013 | 5.338.100 | 123.052 | 9.624.191 | 0 | 0 | 7.021.822 | 5.338.100 | 7.144.874 |
| Totaal Grondbeleid | 81.561.381 | 63.951.900 | 14.519.546 | 39.809.147 | 23.702.500 | 233.580 | 41.752.234 | 40.249.400 | 56.038.200 |
| Totaal Projecten | 1.096.660.601 | 73.261.900 | 11.455.843 | 699.213.052 | 35.640.200 | 11.453.364 | 397.447.549 | 37.621.700 | 397.450.028 |
| Eindtotaal | 1.194.867.995 | 142.551.900 | 26.098.440 | 748.646.390 | 59.342.700 | 11.686.944 | 446.221.605 | 83.209.200 | 460.633.101 |
Bijlage 4. Overzicht investeringen
Bijlage 4 - uitgebreid
Terug naar navigatie - Bijlage 4 - uitgebreid| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestedingen | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | aanschafwaarde | |||||||
| Project | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 31-12-2024 | Voortgang tijdsplanning | Voortgang financieel | ||
| Doorstep 3 2024 | 0 | 1.728.000 | 4.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.728.000 | 4.786 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Smartphones 2023 | 0 | 440.000 | 6.179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.000 | 6.179 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Videowal met omkasting en podium commissiezaal | 0 | 50.000 | 27.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 27.222 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Servers 2024 | 0 | 550.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Netwerk 2024 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Telefooncentrale 2024 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal bedrijfsmiddel ICT | 0 | 3.168.000 | 38.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.168.000 | 38.187 | ||||
| Stelpost energieneutrale gebouwen programma 2 | 0 | 407.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407.300 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Glas vervangen monumentaal deel energie neutr geb | 12.475 | 48.100 | 4.720 | 0 | 0 | 0 | 12.475 | 48.100 | 17.195 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Aanwezigheidsdetectie energie neutrale gebouwen | 0 | 79.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PV panelen op dak energie neutrale gebouwen | 0 | 146.800 | 2.571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.800 | 2.571 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Aansl warmtenet va 2027 energie neutrale gebouwen | 8.175 | 76.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.175 | 76.800 | 8.175 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Led verlichting energie neutrale gebouwen | 213.687 | 324.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213.687 | 324.900 | 213.687 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Energie neutraal maken 4 steunpunten | 0 | 137.000 | 32.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.000 | 32.003 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Energie neutrale provincie | 234.337 | 1.219.900 | 39.294 | 0 | 0 | 0 | 234.337 | 1.219.900 | 273.631 | ||||
| NIDO SYNTOS aanh-strooimach type B11-21 AWESN-350 | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Gladheidsbestrijding algemeen | 0 | 37.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.500 | 0 | ||||
| 12 Belhokjes 2024 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Huisvesting | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | ||||
| Swettehus totaal | 12.794.584 | 417.700 | 18.448 | 9.624.191 | 0 | 0 | 3.170.393 | 417.700 | 3.188.841 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Swettehus totaal 12 jaar | 289.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.500 | 0 | 289.500 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Swettehus totaal 24 jaar | 1.710.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.710.000 | 0 | 1.710.000 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Swettehus totaal 48 jaar | 1.537.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.537.000 | 0 | 1.537.000 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Bolsward | 80.592 | 100.000 | 27.122 | 0 | 0 | 0 | 80.592 | 100.000 | 107.714 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Kaploods Dokkum | 0 | 145.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Rieten dak Skulherne | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Steunpunten | 16.411.676 | 812.700 | 45.570 | 9.624.191 | 0 | 0 | 6.787.485 | 812.700 | 6.833.055 | ||||
| Totaal Bedrijfsmiddelen | 16.646.013 | 5.338.100 | 123.052 | 9.624.191 | 0 | 0 | 7.021.822 | 5.338.100 | 7.144.874 | ||||
| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||
| Bestedingen | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | aanschafwaarde | |||||||
| Project | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 31-12-2024 | Voortgang tijdsplanning | Voortgang financieel | ||
| Anticiperende aankoop opstal | 534.283 | 15.600 | 7.379 | 3.857 | 546.100 | 0 | 530.426 | -530.500 | 537.805 | nvt | nvt | ||
| Strategische grondvoorraad | 2.620.641 | 20.879.300 | 8.174.547 | 48.005 | -48.000 | 0 | 2.572.637 | 20.927.300 | 10.747.184 | nvt | nvt | ||
| Totaal Grondbeleid | 3.154.924 | 20.894.900 | 8.181.926 | 51.861 | 498.100 | 0 | 3.103.063 | 20.396.800 | 11.284.989 | ||||
| Natuurgrond tbv internationale opgave | 12.610.917 | 10.481.500 | 0 | 3.202.632 | -885.700 | 0 | 9.408.285 | 11.367.200 | 9.408.285 | nvt | nvt | ||
| Natuurgrond tbv provinciale opgave | 10.893.599 | 0 | 0 | 2.983.739 | -1.667.600 | 0 | 7.909.860 | 1.667.600 | 7.909.860 | nvt | nvt | ||
| IKG Gronden buiten herijkte NNN | 33.549.311 | 4.425.000 | 4.426.283 | 15.250.624 | -2.621.600 | 233.230 | 18.298.687 | 7.046.600 | 22.491.740 | nvt | nvt | ||
| Grond in expl. Natuurgrond tbv internat. opgave | 649.643 | 0 | 0 | -111.098 | 0 | 0 | 760.741 | 0 | 760.741 | nvt | nvt | ||
| Grond in expl. Natuurgrond tnv prov. opgave | 1.831.873 | 0 | 0 | 218.625 | 0 | 0 | 1.613.248 | 0 | 1.613.248 | nvt | nvt | ||
| Totaal Natuurpact | 59.535.343 | 14.906.500 | 4.426.283 | 21.544.522 | -5.174.900 | 233.230 | 37.990.821 | 20.081.400 | 42.183.875 | ||||
| Veenweidevisie grond De Welle Woudsend | 168.604 | 3.100 | 159 | 8.797 | 162.800 | 0 | 159.807 | -159.700 | 159.966 | nvt | nvt | ||
| Gebiedsproject Aldeboarn - De Deelen | 6.789.049 | 8.858.500 | 1.506.374 | 6.781.700 | 8.865.800 | 0 | 7.349 | -7.300 | 1.513.723 | nvt | nvt | ||
| Gebiedsproject Hege Warren | 11.766.400 | 18.721.300 | 371.794 | 11.275.205 | 18.783.100 | 350 | 491.195 | -61.800 | 862.639 | nvt | nvt | ||
| Gebiedsproject Idzegea | 147.062 | 567.600 | 33.010 | 147.062 | 567.600 | 0 | 0 | 0 | 33.010 | nvt | nvt | ||
| Totaal Veenweide | 18.871.114 | 28.150.500 | 1.911.337 | 18.212.764 | 28.379.300 | 350 | 658.350 | -228.800 | 2.569.337 | ||||
| Totaal Grondbeleid | 81.561.381 | 63.951.900 | 14.519.546 | 39.809.147 | 23.702.500 | 233.580 | 41.752.234 | 40.249.400 | 56.038.200 | ||||
| UITGAVEN | INKOMSTEN | SALDO | |||||||||||
| Bestedingen | Begroot | Bestedingen | Inkomsten | Begroot | Inkomsten | aanschafwaarde | |||||||
| Project | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 2024 | 1-1-2024 | 2024 | 31-12-2024 | Voortgang tijdsplanning | Voortgang financieel | ||
| PAB Glasvezel en programmakosten | 9.880.057 | 1.400.000 | 41.381 | 1.546.089 | 0 | 0 | 8.333.968 | 1.400.000 | 8.375.349 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal | 1.713.022 | 154.500 | 0 | 1.669.258 | 138.300 | 43.765 | 43.765 | 16.200 | 0 | Afgerekend | Afgerekend | ||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 10 jr. | 521.859 | 45.900 | 43.765 | 0 | 0 | 0 | 521.859 | 45.900 | 565.624 | Afgerekend | Afgerekend | ||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 25 jr. | 727.955 | 63.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.955 | 63.900 | 727.955 | Afgerekend | Afgerekend | ||
| PAB Cluster Van Harinxmakanaal 50 jr. | 324.680 | 28.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324.680 | 28.500 | 324.680 | Afgerekend | Afgerekend | ||
| PAB Cluster Zuid-Westhoek | 2.357.798 | 240.500 | 0 | 2.349.587 | 10.100 | 10.100 | 8.211 | 230.400 | -1.889 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 10 jr. | 550.472 | 3.100 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 550.472 | 3.100 | 553.572 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 25 jr. | 798.065 | 4.600 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | 798.065 | 4.600 | 802.665 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Cluster Zuid Westhoek 50 jr. | 431.050 | 2.400 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 431.050 | 2.400 | 433.450 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| FMP Afstandbed bruggen cluster Dokkum | 790.233 | -12.700 | 27.540 | 603.349 | -66.300 | 0 | 186.884 | 53.600 | 214.424 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| FMP Afstbed bruggen cluster Leeuwarden | 2.641.851 | 2.530.000 | 1.680 | 2.235.134 | 4.267.500 | 1.217.268 | 406.717 | -1.737.500 | -808.870 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| PAB Aansluiting bruggen op swettehus 10 jr. | 719.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719.900 | 0 | 719.900 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Aansluiting bruggen op Swettehus 25 jr. | 498.500 | -881.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498.500 | -881.200 | 498.500 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Aansluiting bruggen op Swettehus | 1.269.602 | 1.479.600 | 57.888 | 1.218.400 | 0 | 0 | 51.202 | 1.479.600 | 109.090 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 10 jr | 279.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279.800 | 0 | 279.800 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 25 jr | 419.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419.800 | 0 | 419.800 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug 50 jr. | 233.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.200 | 0 | 233.200 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Klaarkamp + Warrebrug | 1.109.932 | 67.200 | 32.676 | 1.077.200 | 0 | 0 | 32.732 | 67.200 | 65.408 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 10 jaar | 183.102 | 30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 183.102 | 30.000 | 213.102 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 25 jaar | 274.695 | 45.000 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 274.695 | 45.000 | 319.695 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug 50 jaar | 152.513 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.513 | 25.000 | 152.513 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Sudergoabrege en Panhuysbrug | 710.866 | 11.500 | 0 | 647.310 | 75.000 | 75.000 | 63.556 | -63.500 | -11.444 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Baard | 157.865 | 163.200 | 5.150 | 0 | 321.000 | 0 | 157.865 | -157.800 | 163.015 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Baard 10 jaar afschrijving | 0 | 192.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Baard 25 jaar afschrijving | 0 | 290.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| PAB Brug Baard 50 jaar afschrijving | 0 | 160.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Swettehus totaal 100 jaar | 1.197.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.197.000 | 0 | 1.197.000 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Steunpunt Swettehus totaal 30 jaar | 171.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.000 | 0 | 171.000 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Afstandsbediening | 28.114.817 | 6.043.000 | 295.180 | 11.346.326 | 4.745.600 | 1.346.133 | 16.768.491 | 1.297.400 | 15.717.538 | ||||
| Busremise Schiermonnikoog | 184.299 | 1.485.700 | 163.116 | 0 | 0 | 0 | 184.299 | 1.485.700 | 347.415 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Aanpassing busstation Sneek | 938.412 | 61.600 | 2.757 | 0 | 0 | 0 | 938.412 | 61.600 | 941.168 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Aanpassing bus/treinhaltes | 245.264 | 754.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.264 | 754.800 | 245.264 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Busremise Schiermonnikoog inrichting | 0 | 57.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.200 | 0 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Busremise Schiermonnikoog Aanschaf grond | 0 | 220.000 | 187.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.000 | 187.611 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Busremise Schiermonnikoog Installaties | 0 | 202.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.400 | 0 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Busstation Heerenveen | 23.897 | 764.200 | 50.121 | 0 | 0 | 0 | 23.897 | 764.200 | 74.018 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Totaal Busremises | 1.391.872 | 3.545.900 | 403.604 | 0 | 0 | 0 | 1.391.872 | 3.545.900 | 1.795.476 | ||||
| CA: Algemeen | 396.038.154 | 6.084.300 | 1.657.781 | 241.237.055 | 6.653.400 | 1.420.672 | 154.801.099 | -569.100 | 155.038.208 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Totaal De Centrale As | 396.038.154 | 6.084.300 | 1.657.781 | 241.237.055 | 6.653.400 | 1.420.672 | 154.801.099 | -569.100 | 155.038.208 | ||||
| Hekkeldepot de Bakkerij | 42.640 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 21.320 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Depotbeheer | 42.640 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 0 | 21.320 | 0 | 21.320 | ||||
| ESGL-tunnel Hurdegaryp | 8.575.358 | 42.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.575.358 | 42.900 | 8.575.358 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Project ESGL Extra Sneltrein Gron Lwd | 37.618.357 | 911.600 | 153.944 | 37.618.357 | 911.700 | 0 | 0 | -100 | 153.944 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Extra sneltrein Gron Lwd | 46.193.715 | 954.500 | 153.944 | 37.618.357 | 911.700 | 0 | 8.575.358 | 42.800 | 8.729.302 | ||||
| Turfroute profielverruiming | 9.459.022 | 1.553.100 | 0 | 9.459.022 | 1.553.100 | 1.649.686 | 0 | 0 | -1.649.686 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Electric Only route Bûtenfjild | 3.645.147 | -40.100 | 0 | 3.580.000 | 20.000 | 0 | 65.147 | -60.100 | 65.147 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Friese Meren Projecten | 13.104.169 | 1.513.000 | 0 | 13.039.022 | 1.573.100 | 1.649.686 | 65.147 | -60.100 | -1.584.539 | ||||
| Hoofdfietsroutes | 49.318 | 396.600 | 0 | 0 | 822.000 | 0 | 49.318 | -425.400 | 49.318 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Hoofdfietsroutes N358 Blauforleat - Surhuisterveen | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Hoofdfietsroutes | 49.318 | 596.600 | 0 | 0 | 822.000 | 0 | 49.318 | -225.400 | 49.318 | ||||
| N359 Bolsward-A7 aansluiting noordzijde | 679.345 | 650.000 | 101.544 | 0 | 0 | 0 | 679.345 | 650.000 | 780.889 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| N354 Tsienzerbuorren- Dearsum | 3.674.735 | 2.471.900 | 1.523.076 | 721.000 | 381.000 | 0 | 2.953.735 | 2.090.900 | 4.476.811 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Totaal KIP | 4.354.080 | 3.121.900 | 1.624.619 | 721.000 | 381.000 | 0 | 3.633.080 | 2.740.900 | 5.257.700 | ||||
| Onderzoek en voorbereiding kunstwerken | 39.240 | 60.700 | 59.068 | 0 | 0 | 0 | 39.240 | 60.700 | 98.307 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Brug Hallummervaart te Hallum | 87.043 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.043 | 100.000 | 87.043 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Baard | 2.975.084 | 29.900 | 6.988 | 0 | 0 | 0 | 2.975.084 | 29.900 | 2.982.072 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Dokkumer Grootdiep Engwierum | 1.823.073 | 981.300 | 674.833 | 0 | 0 | 0 | 1.823.073 | 981.300 | 2.497.906 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Kiesterzijl | 75.755 | 100.000 | 22.560 | 0 | 0 | 0 | 75.755 | 100.000 | 98.315 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met overschrijding | ||
| Brug Dronrijp | 15.013.570 | 40.500 | 10.431 | 20.000 | 0 | 0 | 14.993.570 | 40.500 | 15.004.001 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Kunstwerken N359 | 14.978.926 | 4.144.600 | 2.841.651 | 14.352.360 | 471.000 | -224.375 | 626.566 | 3.673.600 | 3.692.592 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Vaste brug Hijum | 41.962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.962 | 0 | 41.962 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Prikkedam te Makkinga | 57.962 | 49.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.962 | 49.700 | 57.962 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| MPK Bedrijfsvoering | 49.500 | 0 | 0 | 49.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nvt | nvt | ||
| Brug Rottum | 82.850 | 150.100 | 31.800 | 0 | 0 | 0 | 82.850 | 150.100 | 114.650 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Jousterbrug Heerenveen | 18.733 | 121.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.733 | 121.300 | 18.733 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Skarsterbrug | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Gerke Numanbrug Gorredijk | 3.950 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 25.000 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Zijlsterrijd Kollum | 1.468.393 | 900.000 | 569.409 | 0 | 0 | 0 | 1.468.393 | 900.000 | 2.037.802 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oldetrijnsterbrug | 14.112 | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.112 | 1.200 | 14.112 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Nieuweschoot | 26.170 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.170 | 150.000 | 26.170 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Mildam | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Oldelamer Munnekeburen | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Zijlroede Lemmer | 89.926 | 10.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.926 | 10.300 | 89.926 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Ravenswoud Appelscha | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Noorder Oudeweg Broek | 7.473 | 81.500 | 9.902 | 0 | 0 | 0 | 7.473 | 81.500 | 17.375 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Linthorst Homansluis | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Donkerbroek | 3.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.950 | 0 | 3.950 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Sansleatbrege Terherne | 3.312.932 | 297.100 | 10.061 | 100.000 | 0 | 0 | 3.212.932 | 297.100 | 3.222.992 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Venekoterbrug | 4.300.347 | 380.200 | 480 | 274.401 | 0 | 0 | 4.025.945 | 380.200 | 4.026.425 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Koebrug bij Metslawier | 856.450 | 150.000 | 14.520 | 0 | 0 | 0 | 856.450 | 150.000 | 870.970 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Schreiersbrug | 1.952.104 | 84.900 | 49.148 | 1.737.000 | -100 | 0 | 215.104 | 85.000 | 264.252 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Janesloot | 236.707 | 79.600 | 480 | 91.309 | 0 | 0 | 145.398 | 79.600 | 145.878 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Brug Willem Loresluis | 12.010 | 193.900 | 4.285 | 0 | 0 | 0 | 12.010 | 193.900 | 16.295 | ligt op schema | met overschrijding | ||
| Aquaduct Ie | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.000 | 0 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Aquaduct Jeltesloot en Galamadammen | 16.127 | 683.900 | 4.080 | 0 | 0 | 0 | 16.127 | 683.900 | 20.207 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Frisiabrug | 156.701 | 100.300 | 8.456 | 0 | 0 | 0 | 156.701 | 100.300 | 165.157 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Visvliet Lauwers | 78.760 | 150.200 | 18.910 | 0 | 0 | 0 | 78.760 | 150.200 | 97.670 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Friese Sluis Zoutkamp | 3.078 | 100.900 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3.078 | 100.900 | 3.798 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Johan Frisosluis | 139 | 100.000 | 3.916 | 0 | 0 | 0 | 139 | 100.000 | 4.055 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Stationsbrug Franeker | 5.404 | 50.600 | 3.772 | 0 | 0 | 0 | 5.404 | 50.600 | 9.176 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Tsjerk Hiddessluizen | 2.158.105 | 2.581.900 | 890.772 | 0 | 0 | 0 | 2.158.105 | 2.581.900 | 3.048.878 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Convenant Tsjerk Hiddessluizen Harlingen | 13.050 | 371.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.050 | 371.000 | 13.050 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Kunstwerken (MPK) | 49.979.337 | 12.340.600 | 5.236.240 | 16.624.569 | 470.900 | -224.375 | 33.354.768 | 11.869.700 | 38.815.383 | ||||
| N358 Uterwei (Noordelijke deel) | 6.552.131 | 200.000 | 45.604 | 1.764.938 | 136.700 | 0 | 4.787.193 | 63.300 | 4.832.797 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Recontructie N359 Lemmer | 13.048.726 | 134.300 | 3.275 | 1.333.048 | 0 | 0 | 11.715.678 | 134.300 | 11.718.953 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| Totaal MPI | 19.600.857 | 334.300 | 48.879 | 3.097.986 | 136.700 | 0 | 16.502.871 | 197.600 | 16.551.750 | ||||
| N31 Haak om Leeuwarden | 162.227.353 | 3.372.800 | 28.025 | 149.825.892 | 2.836.200 | 4.723.252 | 12.401.460 | 536.600 | 7.706.233 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal N31 Haak om Leeuwarden | 162.227.353 | 3.372.800 | 28.025 | 149.825.892 | 2.836.200 | 4.723.252 | 12.401.460 | 536.600 | 7.706.233 | ||||
| N358 Skieding | 11.447.630 | 200.000 | 84.942 | 8.170.559 | 43.800 | 36.317 | 3.277.071 | 156.200 | 3.325.695 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met overschrijding | ||
| Totaal N358 Skieding | 11.447.630 | 200.000 | 84.942 | 8.170.559 | 43.800 | 36.317 | 3.277.071 | 156.200 | 3.325.695 | ||||
| N359 drie tunnels | 13.324.375 | 0 | -224.375 | 1.700.000 | 0 | 0 | 11.624.375 | 0 | 11.400.000 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Totaal N359 3 tunnels | 13.324.375 | 0 | -224.375 | 1.700.000 | 0 | 0 | 11.624.375 | 0 | 11.400.000 | ||||
| N381 | 172.887.938 | 603.000 | 22.670 | 95.604.579 | 336.700 | 762.000 | 77.283.359 | 266.300 | 76.544.029 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal N381 | 172.887.938 | 603.000 | 22.670 | 95.604.579 | 336.700 | 762.000 | 77.283.359 | 266.300 | 76.544.029 | ||||
| Oever Polder De Waard 19-14-VB | 528.229 | 143.600 | 1.931 | 0 | 308.100 | 0 | 528.229 | -164.500 | 530.160 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Leeuwarden-Zuid | 0 | 1.430.000 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.430.000 | 22 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Helomavaart | 0 | 372.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372.800 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Harlingen 20-04-VB | 845.666 | 115.500 | 23.000 | 0 | 0 | 0 | 845.666 | 115.500 | 868.666 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Franeker-West | 40.462 | 796.700 | 3.395 | 0 | 0 | 0 | 40.462 | 796.700 | 43.857 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Franeker-Oost | 10.239 | 972.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.239 | 972.300 | 10.239 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Dronryp-Oost 19-11-VB | 2.092.688 | 316.900 | 0 | 195.701 | 165.000 | 169.369 | 1.896.987 | 151.900 | 1.727.618 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oevers VHK Dronryp en Deinum 23-09VB | 7.312 | 620.700 | 52.694 | 0 | 0 | 0 | 7.312 | 620.700 | 60.006 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Depot Deinum-Skalkewiid 19-42-VB | 1.232.360 | 20.200 | 96.537 | 0 | 537.200 | 268.131 | 1.232.360 | -517.000 | 1.060.766 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Wilde Greons en optimalisatie bocht Oost | 0 | 770.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever vaarweg Drachten Earnewald | 0 | 800.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever vaarweg Drachten Smelle Ie | 23 | 1.465.000 | 11 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1.465.000 | 34 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever Kingmatille Zuid | 0 | 1.515.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oever vaarweg Drachten-Ossekop | 0 | 250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Grootschalig oeveronderhoud Leeuwarden Zuid | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 305.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Oeverinvesteringen | 4.756.978 | 9.893.700 | 177.590 | 195.701 | 1.315.300 | 437.500 | 4.561.278 | 8.578.400 | 4.301.367 | ||||
| Duurzame Openbare Verlichting | 2.279.902 | 302.600 | 30.258 | 32.067 | 0 | 0 | 2.247.835 | 302.600 | 2.278.093 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| OV plushaltes | 208.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.008 | 0 | 208.008 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Dris panelen | 0 | 570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal OV duurzaam | 2.487.910 | 872.600 | 30.258 | 32.067 | 0 | 0 | 2.455.843 | 872.600 | 2.486.101 | ||||
| RSP Joure | 81.765.825 | 4.810.000 | 5.731 | 63.394.755 | 627.700 | 675.466 | 18.371.069 | 4.182.300 | 17.701.335 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal RSP Joure | 81.765.825 | 4.810.000 | 5.731 | 63.394.755 | 627.700 | 675.466 | 18.371.069 | 4.182.300 | 17.701.335 | ||||
| RSP Startkrediet | 10.071.873 | 61.000 | 0 | 3.636.174 | 0 | 0 | 6.435.699 | 61.000 | 6.435.699 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal RSP startkrediet | 10.071.873 | 61.000 | 0 | 3.636.174 | 0 | 0 | 6.435.699 | 61.000 | 6.435.699 | ||||
| N917 Selmien Haulerwijk RYP | 4.363.119 | 6.600 | 0 | 2.202.891 | 0 | 0 | 2.160.228 | 6.600 | 2.160.228 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N369 Drachten-Kootstert: bajon. en fietsover. RYP | 2.739.245 | 16.400 | 1.215 | 942.732 | 0 | 0 | 1.796.513 | 16.400 | 1.797.728 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N359 Bolsward Workum RYP | 4.789.447 | 3.805.400 | 312.834 | 1.218.606 | 1.690.900 | 0 | 3.570.842 | 2.114.500 | 3.883.675 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| N355 Twijzel Quatrebras RYP | 5.054.584 | 1.672.200 | 38.679 | 2.295.685 | 196.200 | 0 | 2.758.898 | 1.476.000 | 2.797.577 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| N351 Slijkenburg - Wolvega RYP | 3.799.913 | 1.900.000 | 374.681 | 3.539.960 | 600.500 | 0 | 259.953 | 1.299.500 | 634.635 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| N361 Tytsjerk - Gytsjerk RYP | 689.326 | 0 | 0 | 24.191 | 0 | 0 | 665.135 | 0 | 665.135 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Bermverharding RYP | 980.814 | 354.200 | 0 | 58.425 | 0 | 0 | 922.389 | 354.200 | 922.389 | met risico voor mogelijke afwijkingen | ligt op schema | ||
| N351 Wolvega-Oosterwolde uitritten RYP | 1.014.567 | 3.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.014.567 | 3.600 | 1.014.567 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal RYP | 23.431.016 | 7.758.400 | 727.408 | 10.282.490 | 2.487.600 | 0 | 13.148.525 | 5.270.800 | 13.875.934 | ||||
| N357 Hallum (Doniawei) RYP 2 | 1.164.694 | 171.300 | 13.520 | 0 | 0 | 0 | 1.164.694 | 171.300 | 1.178.214 | ligt op schema | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| N924 - Rohel - Echtenerbrug - Oosterzee RYP 2 | 19.550 | 144.900 | 600 | 0 | 0 | 0 | 19.550 | 144.900 | 20.150 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N361 Dokkum - Aldtsjerk RYP 2 | 76.980 | 1.986.200 | 40.760 | 0 | 1.341.200 | 0 | 76.980 | 645.000 | 117.740 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N359 Wyckel (Vogelenzang) RYP 2 | 33.460 | 10.000 | 2.520 | 0 | 0 | 0 | 33.460 | 10.000 | 35.980 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N392 Akkrum - Aldeboarn RYP 2 | 79.518 | -342.300 | 4.020 | 0 | 0 | 0 | 79.518 | -342.300 | 83.538 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N355 kom Noardburgum RYP 2 | 3.814 | 321.600 | 13.847 | 0 | 383.000 | 0 | 3.814 | -61.400 | 17.661 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N355 Kruispunt Burum RYP 2 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N353 kruispunt Westvierdeparten RYP 2 | 53.261 | 11.700 | 1.456 | 0 | 0 | 0 | 53.261 | 11.700 | 54.717 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N919 Rijweg RYP 2 | 42.350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.350 | 0 | 42.350 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N369 Krp Reitsmastr nabij Harkema RYP 2 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N380 Beb kommen Mildam, Nieuwe- en Oudeh RYP2 | 82.314 | 7.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.314 | 7.700 | 82.314 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Fietstunnels | 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 0 | met risico voor mogelijke afwijkingen | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| N393 Oosterbierum Sexbierum | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| N361 Trynwalden | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Bermmaatregelen | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal RYP2 | 1.555.941 | 3.071.100 | 76.723 | 0 | 1.724.200 | 0 | 1.555.941 | 1.346.900 | 1.632.664 | ||||
| Sluis Kornwerderzand 1e fase bruggen | 10.278.182 | 3.321.900 | 586.874 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.278.182 | -6.678.100 | 10.865.055 | met overschrijding | met risico voor mogelijke overschrijdingen | ||
| Totaal Sluis/bruggen KWZ | 10.278.182 | 3.321.900 | 586.874 | 0 | 10.000.000 | 0 | 10.278.182 | -6.678.100 | 10.865.055 | ||||
| Vaarweg Lemmer-Delfzijl | 18.426.612 | 291.500 | 0 | 18.426.612 | 291.500 | 343.855 | 0 | 0 | -343.855 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Vaarweg Lemmer-Delfzijl | 18.426.612 | 291.500 | 0 | 18.426.612 | 291.500 | 343.855 | 0 | 0 | -343.855 | ||||
| Vervanging brug Burgum | 23.179.710 | -100 | -114 | 23.179.596 | 0 | 0 | 114 | -100 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Vervanging brug Burgum | 23.179.710 | -100 | -114 | 23.179.596 | 0 | 0 | 114 | -100 | 0 | ||||
| Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille | 1.058.991 | 282.800 | 0 | 1.058.991 | 282.800 | 282.859 | 0 | 0 | -282.859 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal Vervanging brug Skulenboarch en Kootstertille | 1.058.991 | 282.800 | 0 | 1.058.991 | 282.800 | 282.859 | 0 | 0 | -282.859 | ||||
| Bochtverruiming Franeker | 278.762 | 100.000 | 9.775 | 0 | 0 | 0 | 278.762 | 100.000 | 288.537 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Bochtverruiming Leeuwarden Fonejacht | 0 | 980.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 0 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Oevers VH kanaal | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Ligplaatsen/wachtvoorziening VH kanaal | 102.925 | 1.118.700 | 510.088 | 0 | 0 | 0 | 102.925 | 1.118.700 | 613.014 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Bocht Froskepolle VH kanaal | 9.622 | 1.490.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.622 | 1.490.400 | 9.622 | ligt op schema | ligt op schema | ||
| Totaal VH-kanaal | 891.309 | 4.189.100 | 519.863 | 0 | 0 | 0 | 891.309 | 4.189.100 | 1.411.172 | ||||
| Totaal Projecten | 1.096.660.601 | 73.261.900 | 11.455.843 | 699.213.052 | 35.640.200 | 11.453.364 | 397.447.549 | 37.621.700 | 397.450.028 | ||||
| Eindtotaal | 1.194.867.995 | 142.551.900 | 26.098.440 | 748.646.390 | 59.342.700 | 11.686.944 | 446.221.605 | 83.209.200 | 460.633.101 | ||||