Programma 6: Bedrijfsvoering
Portefeuillehouder
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - PortefeuillehouderGedeputeerde E. Folkerts
Inzet beschikbare middelen programma 6 bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Inzet beschikbare middelen programma 6 bedrijfsvoeringExploitatie- Bedragen x € 1.000,- |
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen |
Voorstel Begrotingswijziging |
Realisatie per 1-6 |
Vastgelegde verplichtingen per 1-6 |
Saldo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten |
110.108 |
-1.505 |
44.928 |
11.716 |
51.960 |
|||
Totaal baten |
1.397 |
345 |
1.305 |
0 |
436 |
|||
Saldo van lasten en baten |
108.712 |
-1.849 |
43.623 |
11.716 |
51.524 |
Uitgebreide financiële tabel
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Uitgebreide financiële tabelBeleidsveld - Bedragen x € 1.000,- |
Begroting incl. vastgestelde wijzigingen |
Voorstel Begrotingswijziging |
Realisatie per 1-6 |
Vastgelegde verplichtingen per 1-6 |
Saldo |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten |
||||||||
6.1 Mensen |
83.313 |
-25 |
34.624 |
5.911 |
42.753 |
|||
6.2 Middelen |
26.795 |
-1.479 |
10.304 |
5.804 |
9.207 |
|||
Totaal lasten |
110.108 |
-1.505 |
44.928 |
11.716 |
51.960 |
|||
Baten |
||||||||
6.1 Mensen |
740 |
345 |
1.286 |
0 |
-201 |
|||
6.2 Middelen |
656 |
0 |
19 |
0 |
637 |
|||
Totaal baten |
1.397 |
345 |
1.305 |
0 |
436 |
|||
Saldo van lasten en baten |
108.712 |
-1.849 |
43.623 |
11.716 |
51.524 |
3-O voorstellen
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - 3-O voorstellenZie voor een uitgebreide toelichting van de 3O-voorstellen de kadernota 2027. In onderstaande tabel gaat het om de formatie die benodigd is voor uitvoering van de voorstellen.
3-O voorstellen Bedragen x € 1.000,- |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
2030 |
Lasten |
|||||
Friese Aanpak Stikstofreductie en Natuurherstel |
1.046 |
1.876 |
0 |
0 |
0 |
Nota Weidevogels 2021-2030 |
115 |
117 |
118 |
119 |
120 |
Prizebelied |
30 |
30 |
31 |
31 |
31 |
Professioneel beheer deelnemingen en verbonden partijen |
182 |
236 |
239 |
241 |
244 |
Team public affairs |
311 |
668 |
675 |
682 |
689 |
Totaal lasten |
1.685 |
2.927 |
1.063 |
1.073 |
1.084 |
Voorstel begrotingswijzigingen
Terug naar navigatie - Programma 6: Bedrijfsvoering - Voorstel begrotingswijzigingenBeleidsveld 6.1. Mensen
Terug naar navigatie - - Beleidsveld 6.1. MensenWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat willen we bereiken?1. Personele omvang in evenwicht met bestuurlijke ambities en provinciale taken
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Wat willen we bereiken? - 1. Personele omvang in evenwicht met bestuurlijke ambities en provinciale takenResultaatindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.1. Mensen - Resultaatindicatoren| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2026 | Prognose 2026 |
| 1. Personele omvang | 1.1 We lichten dit toe in de paragraaf bedrijfsvoering | ||
| 2. Goed werkgever | 2.1 Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fta) | 30 | |
| 2.3 Bevlogenheid en betrokkenheid van medewerkers | Score minimaal een 7 | ||
| 2.4 Ziekteverzuim | Maximaal 5% |
Toelichting
De toelichting op de oranje scores staat al bij de toelichting op de resultaten.
Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering
Terug naar navigatie - - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitaliseringWat willen we bereiken?
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat willen we bereiken?2. Digitale wetgeving
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Wat willen we bereiken? - 2. Digitale wetgevingResultaatindicatoren
Terug naar navigatie - Beleidsveld 6.2. Middelen en digitalisering - Resultaatindicatoren| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2026 | Prognose 2026 | |
| 1. Digitaal fitte organisatie | 1.1 Leer- en volgsysteem Digitale vaardigheid | Leer en volg systeem is operationeel. | ||
| 1.2 Digitale leermiddelen | Digitale leermiddelen zijn beschikbaar voor de organisatie rondom een aantal thema’s waaronder: Informatiebeveiliging, Privacy en AI. | |||
| 2. Digitale wetgeving | 2.1 Wetgeving Wmebv | 100% Compliant (op basis van jaarlijkse interne audit en externe nalevingscontrole) | ||
| 2.2 Eisen voor publiek toegankelijke websites en apps | 100% Compliant op publiek toegankelijke apps en websites | |||
| 2.3 Overige relevante wetgeving (waaronder BIO) | Dashboard met compliance-score en onderliggende actieplannen met verbeteractiviteiten. | |||
| 3. Informatiebeveiliging | 3.1 Informatiebeveiligingsbeleid | Geïmplementeerd en actief toegepast | ||
| 4. Aanvragen van subsidies | 4.1 Aanbesteding van nieuw digitaal subsidievolgsysteem | Aanbesteding is succesvol afgerond | ||
Toelichting
1.1 De realisatie van het leer- en volgsysteem voor digitale vaardigheden vraagt nadere afstemming op de bredere organisatieontwikkeling rondom leren en ontwikkelen. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre het beoogde systeem niet alleen ingezet kan worden voor digitale vaardigheden, maar ook voor de bredere ondersteuning van leren en ontwikkelen op basis van functie- en competentieprofielen.
Hierdoor wordt de opgave in samenhang beschouwd met de organisatiebrede ontwikkeling van medewerkers en toekomstgericht vakmanschap. Deze verbreding vraagt aanvullende afstemming ten aanzien van scope, inrichting en governance. De ontwikkeling van het leer- en volgsysteem blijft daarmee in uitvoering, maar kent op dit moment een bredere verkenning dan oorspronkelijk voorzien.