Gedeputeerde Eke Folkerts
| Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 97.433 | 3.021 | 44.255 | 12.892 | 43.307 | |||
| Totaal baten | 1.798 | 0 | 2.146 | 0 | -348 | |||
| Saldo van lasten en baten | 95.635 | 3.021 | 42.109 | 12.892 | 43.655 |
| Beleidsveld - bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 73.031 | 3.670 | 35.168 | 7.261 | 34.272 | |||
| 6.2 Middelen | 24.402 | -649 | 9.088 | 5.631 | 9.035 | |||
| Totaal lasten | 97.433 | 3.021 | 44.255 | 12.892 | 43.307 | |||
| Baten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 1.233 | 0 | 2.018 | 0 | -786 | |||
| 6.2 Middelen | 566 | 0 | 128 | 0 | 437 | |||
| Totaal baten | 1.798 | 0 | 2.146 | 0 | -348 | |||
| Saldo van lasten en baten | 95.635 | 3.021 | 42.109 | 12.892 | 43.655 |
I 9 Bestedingsritme formatiebudget bestuursakkoord
| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2025 | Prognose 2025 |
| 1. Voldoende en goed personeel | We lichten dit toe in de paragraaf bedrijfsvoering | ||
| 2. Goed werkgever | Aantal wettelijk verplichte participatiebanen (in fta) | 30 | |
| Bevlogenheid en betrokkenheid medewerkers | Score minimaal een 7 | ||
| Ziekteverzuim | Maximaal 4,5% |
Toelichting
Onze wens is dat iedere medewerker binnen de provinciale organisatie zich fit en gezond voelt en met plezier de werkzaamheden verricht. Desondanks zal er helaas altijd sprake zijn van ziekteverzuim. Wij richten ons, met inzet van het goede gesprek, op het voorkomen en minimaliseren van verzuim. Ons streefpercentage voor ziekteverzuim hebben we vastgesteld op maximaal 4,5%.
Binnen de organisatie wordt per kwartaal een verzuimanalyse gemaakt. Tussen januari 2025 en april 2025 zien we een stijging van 5,3% naar 5,7%. De oorzaak van deze stijging is niet direct te herleiden tot bepaalde oorzaken. Het thema (ziekte)verzuim zal in de tweede helft van 2025 worden geagendeerd in alle Management Team overleggen, met als doel om te bepalen wat er mogelijk en nodig is om het streefpercentage te bereiken en vast te houden.
1. Medewerkers in de organisatie zijn digitaal fitter
2. De provincie voldoet aan de eisen van nieuwe Wetgeving op het gebied van digitalisering.
3. De provinciale organisatie werkt 'energie-neutraal'
| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2025 | Prognose 2025 |
| 1. Digitaal fitte organisatie | Leer- en volgsysteem Digitale vaardigheid | plan van aanpak is gereed en in uitvoering | |
| Digitale leermiddelen | Voor ten minste 2 'thema's' zijn digitale leermiddelen beschikbaar | ||
| 2. Digitale wetgeving | Wetgeving Wmebv en WDO | 100% Compliant (op basis van jaarlijkse interne audit en externe nalevingscontrole) | |
| Eisen voor publiek toegankelijke websites en apps | 100% Compliant op publiek toegankelijke apps en websites | ||
| 3. Energieneutrale organisatie | Het Provinsjehûs en de steunpunten hebben een nieuw, zuinig energielabel. | Energielabel A |
Toelichting
Zie voor het onderwerp digitale wetgeving de toelichting bij de resultaten.