Op basis van de nota uitvoering hebben wij de bevoegdheid om voor specifieke onderdelen de begroting te wijzigen.
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Bedrijfsvoering| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 6 | Bedrijfsvoering | -41 | -38 | -2 | 1 | |
| Totaal lasten | -41 | -38 | -2 | 1 | ||
| Baten | ||||||
| 6 | Bedrijfsvoering | -41 | -38 | -2 | 1 | |
| Totaal baten | -41 | -38 | -2 | 1 | ||
Capaciteit
Terug naar navigatie - Capaciteit| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 6 | Bedrijfsvoering | 3.725 | -1.492 | -1.209 | -1.266 | 5.368 |
| Totaal lasten | 3.725 | -1.492 | -1.209 | -1.266 | 5.368 | |
| Baten | ||||||
| 6 | Bedrijfsvoering | 3.725 | -1.492 | -1.209 | -1.266 | 5.368 |
| Totaal baten | 3.725 | -1.492 | -1.209 | -1.266 | 5.368 | |
Bijdrage derden
Terug naar navigatie - Bijdrage derdenIn het geval dat bijdragen van derden voor een bepaald doel worden ontvangen, nemen wij deze in de begroting op. In onderstaande tabel is per beleidsprogramma aangegeven welke middelen van derden wij hebben ontvangen.
| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 1 | Bestuur | 320 | ||||
| 2 | Infrastructuur | -7.766 | 6.969 | |||
| 3 | Omgeving | -22.383 | 28.699 | 3.348 | 64 | 107 |
| 4 | Economie | 535 | ||||
| 5 | Mienskip | 914 | ||||
| 6 | Bedrijfsvoering | 901 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Algemene dekkingsmiddelen | -441 | ||||
| Totaal lasten | -27.920 | 35.671 | 3.349 | 65 | 108 | |
| Baten | ||||||
| 1 | Bestuur | 320 | ||||
| 2 | Infrastructuur | -7.766 | 6.969 | |||
| 3 | Omgeving | -22.383 | 28.699 | 3.348 | 64 | 107 |
| 4 | Economie | 535 | ||||
| 5 | Mienskip | 914 | ||||
| 6 | Bedrijfsvoering | 901 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Algemene dekkingsmiddelen | -441 | ||||
| Totaal baten | -27.920 | 35.671 | 3.349 | 65 | 108 | |
Investeringen
Terug naar navigatie - Investeringen| Investeringen x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 2 | Infrastructuur | -46.383 | -9.035 | -948 | 25.034 | -5.138 |
| 3 | Omgeving | -15.984 | 16.897 | |||
| Totaal lasten | -62.367 | 7.862 | -948 | 25.034 | -5.138 | |
| Baten | ||||||
| 2 | Infrastructuur | -46.383 | -9.035 | -948 | 25.034 | -5.138 |
| 3 | Omgeving | -15.984 | 16.897 | |||
| Totaal baten | -62.367 | 7.862 | -948 | 25.034 | -5.138 | |
Nominaal
Terug naar navigatie - NominaalOp basis van de nota uitvoering begroting kunnen wij nominaal toedelen aan posten binnen de begroting.
| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 3 | Omgeving | 33 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Mienskip | 7 | 7 | |||
| 7 | Algemene dekkingsmiddelen | -40 | -67 | -60 | -60 | -60 |
| Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | ||||||
| 3 | Omgeving | 33 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 5 | Mienskip | 7 | 7 | |||
| 7 | Algemene dekkingsmiddelen | -40 | -67 | -60 | -60 | -60 |
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Schuiven binnen programma
Terug naar navigatie - Schuiven binnen programmaBinnen de programma’s zijn enkele budgetten verschoven. In onderstaande tabel zijn deze budgetten benoemd.
| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| 3 | DNA vismigratie | -504 | ||||
| 3 | Vismigratie LIFE | 504 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk VMR deel 2 | -3.100 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk VMR LIFE | 3.100 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk DNA DU | -2 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk RAA Duurzame Energie | 2 | ||||
| 5 | Taalbeleid | -8 | 8 | |||
| 5 | Indexering taalbeleid | 8 | -8 | |||
| 5 | Saldo STUFT St Utjouwerij Frysk Toaniel | -1 | ||||
| 5 | Taalbeleid | 1 | ||||
| 5 | Frieslandpop | -2 | ||||
| 5 | Indexering Frieslandpop | 2 | ||||
| 5 | Monumenten en cultuurhistorie en prijsvraag | -70 | ||||
| 5 | Prijsvraag project nije fitaliteit | -20 | ||||
| 5 | Erfgoeddeal Greppellan | 90 | ||||
| 6 | Capaciteitdoedeling | -153 | ||||
| 6 | Eindheffing werkkosten | 153 | ||||
| 6 | Project digitaliseringsstrategie subsidiezaken | -1.430 | ||||
| 6 | IFZ | 1.430 | ||||
| Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | ||||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk VMR deel 2 | -3.100 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk VMR LIFE | 3.100 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk DNA DU | -2 | ||||
| 3 | De Nieuwe Afsluitdiijk RAA Duurzame Energie | 2 | ||||
| 5 | Monumenten en cultuurhistorie en prijsvraag | 20 | ||||
| 5 | Erfgoeddeal Greppellan | -20 | ||||
| 6 | Project digitaliseringsstrategie subsidiezaken | -700 | ||||
| 6 | IFZ | 700 | ||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mutatie binnen reserve Breed Cofinancieringsbudget
Terug naar navigatie - Mutatie binnen reserve Breed CofinancieringsbudgetIn onderstaande tabel zijn de mutaties binnen de reserve Breed Cofinancieringsbudget per programma opgenomen.
| Exploitatie x € 1.000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Progr. | Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| Lasten | ||||||
| R. BCB EU Interreg VB BIOCAS | -4 | |||||
| R. BCB EU Proceskosten EFRO/EZ Europa | 32 | |||||
| R. BCB EU EFRO/EZ Noord Ned verdient circulair | -14 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA X-Lives | -1 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA Emphati | -1 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Arbeidsmarkt 2.0 | -4 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA Kleinprojectenfonds | -1 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA Paludi & Markt | -1 | |||||
| R. BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut | -44 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Waddenagenda | -66 | |||||
| R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV | -36 | |||||
| R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV | -57 | |||||
| R. BCB EU EU-project SCREEN | -66 | |||||
| R. BCB EU Interreg Europe Iwatermap | -26 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Project waterkwal Waddenzee | -41 | |||||
| R. BCB EU European sport for all games | -8 | |||||
| R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw | 338 | |||||
| Totaal lasten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Baten | ||||||
| R. BCB EU Interreg VB BIOCAS | -4 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Arbeidsmarkt 2.0 | -4 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA X-Lives | -1 | |||||
| R. BCB EU Interreg VIA Emphati | -1 | |||||
| R. BCB EU Proceskosten EFRO/EZ Europa | 32 | |||||
| R. BCB EU EFRO/EZ Noord Ned verdient circulair | -14 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Waddenagenda | -66 | |||||
| R. BCB EU Interreg VA Project waterkwal Waddenzee | -41 | |||||
| R. BCB EU Interreg Europe Iwatermap | -26 | |||||
| R. BCB EU Interreg VB Inland Waterway Transp solut | -44 | |||||
| R. BCB EU EU-project SCREEN | -66 | |||||
| R. BCB EU Interreg Europe Biodiv Governance BIOGOV | -36 | |||||
| R. BCB EU European sport for all games | -8 | |||||
| R. BCB EU EFRO/EZ Europa GS voorw | 279 | |||||
| Totaal baten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |