Gedeputeerde Avine Fokkens
De uitvoering van het organisatieontwikkeltraject (O&O) is volop in uitvoering. Het organisatieplan, stap 1, 2023-2027 is vastgesteld. Op basis van dit plan is de adviesaanvraag voor stap 1 ingediend bij de OR en is een akkoord bereikt met de vakbonden over een Sociaal Plan. Stap 1 gaat over de inrichting van de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie en dat proces is nu gestart. In stap 2 wordt deze structuur verder ingericht en zal het traject starten dat zich richt op cultuur en leiderschap in de organisatie. Het organisatieontwikkeltraject moet leiden tot meer daadkracht, leiderschap en eenvoud; waarbij aandacht is voor de politiek-/ bestuurlijke context waarin wij samenwerken met en voor de 'Mienskip'. Slimmere en heldere werkwijze en processen moeten zorgen voor het inzichtelijk krijgen en verlagen van de werkdruk.
Deze ontwikkeling vraagt veel van de organisatie, terwijl er al grote thema's speelden en het nieuwe bestuursakkoord zal vragen om tijd en energie om een goede start te maken met de nieuwe ambities voor komende periode.
In 2022 is de kadernota het voorstel Digitaliseringstrategie aangenomen. De voorbereiding en inrichting van dit programma zijn gestart en vanaf 2023 zijn de middelen beschikbaar.
In 2023 voeren we een wijziging van de CAO door. Op 30 maart 2023 heeft de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) namens de provinciale werkgevers met de vakbonden aanvullende afspraken gemaakt voor de Cao Provinciale Sector 2022 – 2023. Eén van de afspraken betreft een eenmalige uitkering van € 750,- bruto per medewerker. De andere afspraak is dat werknemers van de provincies van nu af aan recht hebben op een Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (PBDI) i.p.v. een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget. Het bedrag blijft ongewijzigd: € 5000,- per werknemer voor 5 jaar.
Het budget kan worden ingezet voor de duurzame inzetbaarheidsdoelen loopbaan & arbeidsmobiliteit, leren & ontwikkelen, gezonde balans werk & privé en gezondheid & vitaliteit.
Bovenstaande ontwikkelingen komen terug in een aantal begrotingswijzigingen, het programma bedrijfsvoering en meer uitgebreid in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totaal lasten | 92.703 | -492 | 39.613 | 13.790 | 38.807 | |||
| Totaal baten | 1.627 | -335 | 3.393 | 0 | -2.102 | |||
| Saldo van lasten en baten | 91.076 | -157 | 36.220 | 13.790 | 40.909 |
| Beleidsveld - bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 69.029 | 1.070 | 32.268 | 7.636 | 30.196 | |||
| 6.2 Middelen | 23.673 | -1.562 | 7.346 | 6.154 | 8.611 | |||
| Totaal lasten | 92.703 | -492 | 39.613 | 13.790 | 38.807 | |||
| Baten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 1.461 | -365 | 3.292 | 0 | -2.196 | |||
| 6.2 Middelen | 166 | 29 | 101 | 0 | 94 | |||
| Totaal baten | 1.627 | -335 | 3.393 | 0 | -2.102 | |||
| Saldo van lasten en baten | 91.076 | -157 | 36.220 | 13.790 | 40.909 |
I 9 Capaciteit Legaliseren PAS-melders
I 10 Aanvullende afspraken CAO 2022-2023
I 11 Capaciteit Subsidies 2023
IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact
IV 14 Aanpassen systemen voor Omgevingswet omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken
IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit
IV 17 Verlenging HR Traineeprogramma statushouders
IV 18 Digitalisering Subsidiezaken omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 19 Wet open overheid omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 20 Vitaliteit
V C 11 Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen
De resultaten worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2023 | Prognose 2023 |
| Organisatie ontwikkeling | Geactualiseerd organisatieplan | Plan is vastgesteld | |
| Leiderschap en Leren en ontwikkelen | MD programma en cursussen/workshops op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. | Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan MD programma (management development). | |
| SPP | Uitgewerkt SPP | Alle teams beschikken over teamplan SPP | |
| Inclusiviteit en diversiteit | Traineeprogramma – regulier Traineeprogramma - statushouders |
10 trainees 6 trainees |
|
| Aantal wettelijke verplichte participatiebanen (in fta) | 28 | ||
| Resultaat 60 | Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services | 2 | |
| Ziekteverzuim | Ziekteverzuim | Lager dan 4,5% |
Toelichting
Het resultaat over SPP loopt vertraging op en dit is toegelicht bij de resultaten.
Het aantal gerealiseerde wettelijke verplichte participatiebanen is gestegen, maar dat geldt ook voor het aantal dat we in 2023 moeten realiseren. Dit is toegelicht bij de resultaten.
Het cijfer over de maand mei was 5,4% en komt nagenoeg overeen met het verzuimcijfer van mei 2022. Gelet op de eerste maanden van dit jaar en de meldingsfrequentie zien we een dalende lijn .
Het 12 maandsvoortschrijdend ziekteverzuim tot en met mei 2023 komt hiermee op 5,9%. Dat ligt boven onze doelstelling van 4,5% voor 2023. Oorzaak ligt ondermeer in de landelijke en dus ook bij onze medewerkers voorkomend verzuim als gevolg van griep- en corona golven. Het terugdringen van het verzuim is een gezamenlijke inspanning van medewerkers en management, daarbij ondersteund door adviezen van onze bedrijfsarts.
| Onderwerp | Indicator | Doelwaarde 2023 | Prognose 2023 |
| Herinrichting provinciehuis / werken na corona | Ruimtes voor ontmoeting, samenwerking en hybride / plaats-onafhankelijk werken in het provinciehuis. | Aantal ruimtes met genoemde voorzieningen is toegenomen. | |
| Energie neutrale organisatie | Gerealiseerde energie besparende en opwekkende maatregelen, conform implementatieplan Energie-neutrale organisatie 2025 | Energiebesparing en opwekking zijn toegenomen, conform implementatieplan. |