Gedeputeerde Avine Fokkens
De uitvoering van het organisatieontwikkeltraject (O&O) is volop in uitvoering. Het organisatieplan, stap 1, 2023-2027 is vastgesteld. Op basis van dit plan is de adviesaanvraag voor stap 1 ingediend bij de OR en is een akkoord bereikt met de vakbonden over een Sociaal Plan. Stap 1 gaat over de inrichting van de nieuwe hoofdstructuur van de organisatie en dat proces is nu gestart. In stap 2 wordt deze structuur verder ingericht en zal het traject starten dat zich richt op cultuur en leiderschap in de organisatie. Het organisatieontwikkeltraject moet leiden tot meer daadkracht, leiderschap en eenvoud; waarbij aandacht is voor de politiek-/ bestuurlijke context waarin wij samenwerken met en voor de 'Mienskip'. Slimmere en heldere werkwijze en processen moeten zorgen voor het inzichtelijk krijgen en verlagen van de werkdruk.
Deze ontwikkeling vraagt veel van de organisatie, terwijl er al grote thema's speelden en het nieuwe bestuursakkoord zal vragen om tijd en energie om een goede start te maken met de nieuwe ambities voor komende periode.
In 2022 is de kadernota het voorstel Digitaliseringstrategie aangenomen. De voorbereiding en inrichting van dit programma zijn gestart en vanaf 2023 zijn de middelen beschikbaar.
In 2023 voeren we een wijziging van de CAO door. Op 30 maart 2023 heeft de Bestuurlijke Onderhandelingsdelegatie (BOD) namens de provinciale werkgevers met de vakbonden aanvullende afspraken gemaakt voor de Cao Provinciale Sector 2022 – 2023. Eén van de afspraken betreft een eenmalige uitkering van € 750,- bruto per medewerker. De andere afspraak is dat werknemers van de provincies van nu af aan recht hebben op een Persoonlijk Duurzaam Inzetbaarheidsbudget (PBDI) i.p.v. een Persoonlijk Ontwikkelingsbudget. Het bedrag blijft ongewijzigd: € 5000,- per werknemer voor 5 jaar.
Het budget kan worden ingezet voor de duurzame inzetbaarheidsdoelen loopbaan & arbeidsmobiliteit, leren & ontwikkelen, gezonde balans werk & privé en gezondheid & vitaliteit.
Bovenstaande ontwikkelingen komen terug in een aantal begrotingswijzigingen, het programma bedrijfsvoering en meer uitgebreid in de paragraaf bedrijfsvoering.
| Exploitatie- bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
| Totaal lasten | 92.703 | -492 | 39.613 | 13.790 | 38.807 | |||
| Totaal baten | 1.627 | -335 | 3.393 | 0 | -2.102 | |||
| Saldo van lasten en baten | 91.076 | -157 | 36.220 | 13.790 | 40.909 |
| Beleidsveld - bedragen x € 1.000 | Begroting incl. vastgestelde wijzigingen | Voorstel Begrotingswijziging | Realisatie per 1-6 | Vastgelegde verplichtingen per 1-6 | Saldo | |||
| Lasten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 69.029 | 1.070 | 32.268 | 7.636 | 30.196 | |||
| 6.2 Middelen | 23.673 | -1.562 | 7.346 | 6.154 | 8.611 | |||
| Totaal lasten | 92.703 | -492 | 39.613 | 13.790 | 38.807 | |||
| Baten | ||||||||
| 6.1 Mensen | 1.461 | -365 | 3.292 | 0 | -2.196 | |||
| 6.2 Middelen | 166 | 29 | 101 | 0 | 94 | |||
| Totaal baten | 1.627 | -335 | 3.393 | 0 | -2.102 | |||
| Saldo van lasten en baten | 91.076 | -157 | 36.220 | 13.790 | 40.909 |
I 9 Capaciteit Legaliseren PAS-melders
I 10 Aanvullende afspraken CAO 2022-2023
I 11 Capaciteit Subsidies 2023
IV 13 Capaciteitsinzet Natuurpact
IV 14 Aanpassen systemen voor Omgevingswet omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 15 Uitvoeringskosten subsidieregeling daken
IV 16 Omzetten exploitatiebudgetten Nij Poadium naar capaciteit
IV 17 Verlenging HR Traineeprogramma statushouders
IV 18 Digitalisering Subsidiezaken omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 19 Wet open overheid omzetten goederen en diensten naar capaciteit
IV 20 Vitaliteit
V C 11 Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen
De resultaten worden nader toegelicht in de paragraaf bedrijfsvoering.
Beleid
Beleid (toelichting)
Het afgelopen jaar is de provincie Fryslân gestart met een aantal acties gericht op arbeidsmarktcommunicatie. Er is een nieuwe 'werken-bij-pagina' gelanceerd en een succesvolle arbeidsmarktcampagne gestart. Deze initiatieven waren gericht op het aantrekken van nieuwe medewerkers en het tonen van de aantrekkelijkheid van de provincie Fryslân als werkgever. De reacties op de nieuwe werken-bij-pagina en de campagne zijn zeer positief en dit heeft geleid tot een aanzienlijke toename in het aantal sollicitaties. Door middel van voortdurende monitoring en evaluatie zullen er verdere verbeteringen worden aangebracht om de wervingsinspanningen te optimaliseren en de aantrekkelijkheid als werkgever verder te vergroten.
Tijd
Geld
Beleid
Beleid (toelichting)
We lichten het programma O&O toe in de paragraaf bedrijfsvoering.
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Beleid (toelichting)
Traineeship statushouders
Op basis van de motie 'Traineeship statushouders' zijn in de begroting 2023 en 2024 middelen opgenomen voor de uitvoering van dit traineeship. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat is gedeeld met Provinciale Staten. In 2023 zullen de eerste statushouders instromen.
Tijd
Tijd (toelichting)
Traineeship statushouders
De uitvoering van het traineeship ligt op schema. In deze berap wordt voorgesteld de looptijd te verlengen naar 2025, vanwege de looptijd van twee jaar.
Participatiebanen
In de begroting 2023 zijn we uitgegaan van 28 fta (1 fta is 25,5 uur) op basis van de Banenafspraak. Over 2022 hebben we 23,6 fta gerealiseerd. Het is in 2023 gelukt een stijging te realiseren, onder andere door het plaatsen van medewerkers bij de buitendienst. De huidige stand is daardoor 27,25 fta.
Bij de jaarstukken hebben we onder andere toegelicht dat er wetgeving in voorbereiding is waarmee de provincie ook de medewerkers mag meenemen die via een dienstverleningscontract voor de provincie werken. In die situatie zouden we voldoen aan onze ambitie uit de begroting. Met ingang van 2023 hebben we echter te maken met een stijging van het 'quotum' in de Banenafspraak en zien we een lichte stijging van het aantal medewerkers met een provinciaal dienstverband. We verwachten over 2023 uit te komen op een te realiseren aantal van ongeveer 30 fta.
Geld
Geld (toelichting)
Het voorstel wordt gedaan om een deel van de beschikbare middelen voor het traineeship Statushouders door te schuiven naar 2025.
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Tijd (toelichting)
Strategische personeelsplanning (SPP) is een doorlopend proces. Er is in 2023 sprake van enige vertraging, omdat er een integratie zal zijn met het organisatieontwikkeltraject (O&O) en de aanpassing van de organisatiestructuur. Onderdeel van het programma O&O is het borgen van SPP in de P&C cyclus van de organisatie.
Geld
Beleid
Tijd
Tijd (toelichting)
zie toelichting bij de resultaat-indicatoren.
Geld
| Ambitie | Indicator | Doelwaarde 2023 | Prognose 2023 |
| Organisatie ontwikkeling | Geactualiseerd organisatieplan | Plan is vastgesteld | |
| Leiderschap en Leren en ontwikkelen | MD programma en cursussen/workshops op het gebied van (persoonlijk) leiderschap, resultaatgerichtheid en politiek bestuurlijke sensitiviteit. | Alle leidinggevenden hebben deelgenomen aan MD programma (management development). | |
| SPP | Uitgewerkt SPP | Alle teams beschikken over teamplan SPP | |
| Inclusiviteit en diversiteit | Traineeprogramma – regulier Traineeprogramma - statushouders |
10 trainees 6 trainees |
|
| Aantal wettelijke verplichte participatiebanen (in fta) | 28 | ||
| Resultaat 60 | Aantal projecten opgestart in het kader van gedeeld werkgeverschap / shared services | 2 | |
| Ziekteverzuim | Ziekteverzuim | Lager dan 4,5% |
Toelichting
Het resultaat over SPP loopt vertraging op en dit is toegelicht bij de resultaten.
Het aantal gerealiseerde wettelijke verplichte participatiebanen is gestegen, maar dat geldt ook voor het aantal dat we in 2023 moeten realiseren. Dit is toegelicht bij de resultaten.
Het cijfer over de maand mei was 5,4% en komt nagenoeg overeen met het verzuimcijfer van mei 2022. Gelet op de eerste maanden van dit jaar en de meldingsfrequentie zien we een dalende lijn .
Het 12 maandsvoortschrijdend ziekteverzuim tot en met mei 2023 komt hiermee op 5,9%. Dat ligt boven onze doelstelling van 4,5% voor 2023. Oorzaak ligt ondermeer in de landelijke en dus ook bij onze medewerkers voorkomend verzuim als gevolg van griep- en corona golven. Het terugdringen van het verzuim is een gezamenlijke inspanning van medewerkers en management, daarbij ondersteund door adviezen van onze bedrijfsarts.
Beleid
Beleid (toelichting)
Onderdeel van het organisatieontwikkeltraject dat momenteel loopt is te bepalen welke digitale vaardigheden per organisatieonderdeel en per proces / team nodig zijn. Daarnaast moet voor onze provincie worden bepaald welke focus we willen aanbrengen in de nulmeting. Op basis van de inventarisatie en het besluit kan de nulmeting worden voorbereid en kunnen we deze projectmatig aanpakken met bijbehorende planning. Verwachting is dat dit in Q1 2024 kan worden uitgevoerd.
Tijd
Tijd (toelichting)
zie toelichting hierboven
Geld
Beleid
Tijd
Geld
Geld (toelichting)
Er is een begrotingswijziging ingediend: V C 12 Verlenging tijdelijk budget Energieneutrale provinciale gebouwen.
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Tijd (toelichting)
In 2022 zijn twee pilots gestart. Op dit moment is een werkvleugel volgens het brûs, rûs en rêst concept ingericht om te laten zien hoe je activiteitgerelateerd kunt werken en welke voordelen dit biedt. Binnen de dienst zijn meerdere afdelingen al volgens dit concept gaan werken.
Zodra in het organisatieontwikkeltraject duidelijk wordt hoe de inrichting van de nieuwe organisatie vorm krijgt, kunnen we dit vertalen naar de verdere inrichting van het provinciehuis, waarbij we gebruik kunnen maken van de ervaringen die we opdoen met de pilots.
Geld
Beleid
Beleid (toelichting)
De zoektocht naar concrete mogelijkheden voor zonne-parken op eigen provinciale gronden loopt tegen een aantal beperkingen aan. We ervaren dat in het omgevingsproces verschillend wordt gekeken naar de prioriteit van duurzame energie opwekking ten opzichte van andere belangen, zoals bijvoorbeeld agrarische en/of natuurbestemmingen. Hierdoor blijven er weinig provinciale grondposities over die mogelijkheden bieden om duurzame energie opwekking te realiseren waarbij alle belangen kunnen worden geïntegreerd. Om succes te bereiken vereist dit een zorgvuldig omgevingsproces en inbreng in de gemeentelijke omgevingstafels. Dit vraagt veel tijd en afstemming en geeft geen garantie voor overeenstemming.
Tijd
Tijd (toelichting)
Om succesvol tot concrete ontwikkellocaties voor zonne-energie op provinciale gronden te komen is een zorgvuldig gebiedsproces en inbreng in de gemeentelijke omgevingstafels vereist. Dit vraagt veel tijd en afstemming en geeft geen garantie voor overeenstemming. De conclusie is dat binnen de huidige aanpak de realisatie van de beoogde 10MW (scenario energieneutraal) aan zonne-energie op provinciale gronden waarschijnlijk niet voor 2025 te realiseren is.
Geld
Geld (toelichting)
In de benodigde financiële middelen voor realisatie van zonne-installaties op provinciale gronden is niet voorzien. Het investering/financieringsvoorstel dient als integraal onderdeel van het PS voorstel voor zonne-energie op eigen provinciale gronden aangeleverd te worden.
Beleid
Tijd
Geld
Beleid
Tijd
Tijd (toelichting)
Net als bij herinrichting van het provinciehuis doen we dit stapsgewijs. De uitkomst van het organisatieontwikkeltraject en de indeling van de nieuwe organisatiestructuur zullen we gebruiken om te beoordelen waar de hybride vergaderfaciliteiten gerealiseerd moeten worden. Vooruitlopend op de uitkomsten zijn er al extra bel/teamhuisjes besteld vanwege het grote gebruik hiervan.
Geld
| Onderwerp | Indicator | Doelwaarde 2023 | Prognose 2023 |
| Herinrichting provinciehuis / werken na corona | Ruimtes voor ontmoeting, samenwerking en hybride / plaats-onafhankelijk werken in het provinciehuis. | Aantal ruimtes met genoemde voorzieningen is toegenomen. | |
| Energie neutrale organisatie | Gerealiseerde energie besparende en opwekkende maatregelen, conform implementatieplan Energie-neutrale organisatie 2025 | Energiebesparing en opwekking zijn toegenomen, conform implementatieplan. |