In deze bestuursrapportage van 2023 leggen wij verantwoording af door het schetsen van de ontwikkelingen en het geven van inzicht in de voortgang van het beleid na vaststelling van de begroting 2023.
We leveren veel inspanningen om de gewenste resultaten, zoals opgenomen in de begroting 2023, te realiseren. We liggen voor het merendeel op koers. Mede door de nadruk op de doorontwikkeling van het voorspellend vermogen zien we dat in de bestuursrapportage budgetten naar de komende jaren worden doorgeschoven (kasritmewijzigingen). Dit heeft tot gevolg dat sommige resultaten later in de tijd worden gerealiseerd en dit is terug te zien in oranje scores op de indicator 'Tijd'.
Er worden in deze bestuursrapportage een aantal voorstellen/begrotingswijzigingen ingediend die ten gunste (+) dan wel ten laste (-/-) van het begrotingssaldo komen. Voor de jaren 2023 t/m 2027 worden per saldo de volgende bedragen aan het begrotingssaldo toegevoegd c.q. onttrokken (x € 1 miljoen).
| 2023 | 2024 | 2025 | 2025 | 2027 |
| 6,4 | 0,3 | -0,3 | -3,3 | -2,7 |