In deze bijlage worden per beleidsprogramma de begrotingsmutaties weergeven die hebben plaatsgevonden tussen de besluitvorming van de jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023.
Bijlage 2. Aansluiting tussen de jaarstukken 2022 en de bestuursrapportage 2023
Programma 1: Bestuur
Terug naar navigatie - Programma 1: BestuurLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 20.372 | 18.976 | 18.895 | 18.895 | 9.269 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 20.713 | 18.976 | 18.895 | 18.895 | 9.269 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 1.285 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 1.605 | 737 | 737 | 737 | 737 |
| Lasten - Baten | 19.108 | 18.239 | 18.158 | 18.158 | 8.532 |
Programma 2: Infrastructuur
Terug naar navigatie - Programma 2: InfrastructuurLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 136.628 | 126.677 | 98.606 | 96.192 | 99.641 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS actualisatie investeringen | -6.079 | -3.508 | -3.006 | -2.853 | -2.685 |
| GS bijdrage derden | -7.233 | 6.969 | 0 | 0 | 0 |
| GS financieel kader | 1.848 | 1.848 | 1.737 | 1.737 | 1.737 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 20.233 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 8.769 | 5.309 | -1.270 | -1.116 | -948 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 145.397 | 131.986 | 97.336 | 95.076 | 98.692 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 13.414 | 2.816 | 3.816 | 2.816 | 2.816 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -7.233 | 6.969 | 0 | 0 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -7.227 | 6.969 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 6.187 | 9.785 | 3.816 | 2.816 | 2.816 |
| Lasten - Baten | 139.210 | 122.201 | 93.520 | 92.259 | 95.876 |
Programma 3: Omgeving
Terug naar navigatie - Programma 3: OmgevingLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 154.438 | 109.490 | 94.347 | 87.777 | 64.024 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-4-2023: | |||||
| - 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslan | 6.235 | 3.678 | 13 | 75 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -14.595 | 21.617 | 3.348 | 64 | 107 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 1.276 | 42 | 42 | 42 | 21 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 19.109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 231 | 428 | 428 | 428 | 428 |
| GS voorwaardelijk budget | 0 | 580 | 1.042 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 12.256 | 26.345 | 4.873 | 610 | 556 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 166.694 | 135.835 | 99.220 | 88.387 | 64.580 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 49.548 | 37.934 | 16.266 | 4.097 | 2.255 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | -14.595 | 21.617 | 3.348 | 64 | 107 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 17 | 34 | 34 | 34 | 17 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 3.028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -11.550 | 21.651 | 3.382 | 98 | 123 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 37.998 | 59.585 | 19.648 | 4.194 | 2.378 |
| Lasten - Baten | 128.695 | 76.250 | 79.572 | 84.193 | 62.202 |
Programma 4: Economie
Terug naar navigatie - Programma 4: EconomieLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 35.035 | 9.237 | 4.537 | 3.934 | 3.934 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 31-5-2023: | |||||
| - 24 Moasje frjemd - actualisering koopstromen onderzoek Fryslân | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | 855 | 189 | 189 | 19 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 4.917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Begrotingswijziging totaal | 6.457 | 244 | 244 | 74 | 55 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 41.492 | 9.481 | 4.781 | 4.008 | 3.989 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 3.685 | 1.584 | 491 | 372 | 372 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 535 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | 57 | 57 | 57 | 19 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 1.445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 2.038 | 57 | 57 | 19 | 0 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 5.723 | 1.641 | 548 | 392 | 372 |
| Lasten - Baten | 35.769 | 7.840 | 4.233 | 3.616 | 3.616 |
Programma 5: Mienskip
Terug naar navigatie - Programma 5: MienskipLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 64.308 | 46.094 | 34.890 | 32.580 | 31.924 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-2-2023: | |||||
| - 6 Ferfolch Holwert oan See amendement | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PS 31-5-2023: | |||||
| - 24 Moasje frjemd - actualisering koopstromen onderzoek Fryslân | -150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS bijdrage derden | 705 | -333 | 0 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancierings budget | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 9.515 | -655 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 11.250 | -981 | 0 | 0 | 0 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 75.558 | 45.113 | 34.890 | 32.580 | 31.924 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 641 | 491 | 155 | 17 | 17 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 705 | -333 | 0 | 0 | 0 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 989 | -333 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 1.630 | 158 | 155 | 17 | 17 |
| Lasten - Baten | 73.928 | 44.955 | 34.736 | 32.563 | 31.907 |
Programma 6: Bedrijfsvoering
Terug naar navigatie - Programma 6: BedrijfsvoeringLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 90.933 | 81.202 | 78.308 | 76.951 | 74.159 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-4-2023: | |||||
| - 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslân | 305 | 28 | 13 | 75 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 5.350 | 271 | 6 | -49 | 5.498 |
| GS bijdrage derden | -4.745 | 789 | 778 | 975 | -4.585 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 1.769 | 1.088 | 796 | 1.001 | 913 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 92.703 | 82.289 | 79.104 | 77.953 | 75.072 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 696 | 615 | 539 | 399 | 399 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 19-4-2023: | |||||
| - 7 Utwurking amendeminten ynset ekstra dividint Wynpark Fryslân | 305 | 28 | 13 | 75 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 5.371 | 309 | 7 | -50 | 5.498 |
| GS bijdrage derden | -4.745 | 789 | 778 | 975 | -4.585 |
| Begrotingswijziging totaal | 931 | 1.125 | 798 | 1.000 | 913 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 1.627 | 1.740 | 1.337 | 1.399 | 1.312 |
| Lasten - Baten | 91.076 | 80.549 | 77.767 | 76.554 | 73.760 |
Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Terug naar navigatie - Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzienLasten en baten
Van jaarstukken 2022 naar berap 2023.
| Bedragen x € 1.000 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m jaarstukken 2022 | 39.754 | 27.426 | 37.134 | 36.917 | 44.857 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| GS bijdrage derden | -433 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GS breed cofinancierings budget | -2.049 | -140 | -140 | -8 | -4 |
| GS financieel kader | 352 | 1.799 | 3.933 | 6.015 | 8.151 |
| GS jaarovergang tijdelijke budgetten en reserves | 5.377 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | -238 | -490 | -483 | -483 | -483 |
| GS voorwaardelijk budget | 0 | -580 | -1.042 | 0 | 0 |
| Correctie jaarschijf 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.381 |
| Begrotingswijziging totaal | 3.267 | 864 | 2.543 | 5.800 | 6.559 |
| Lasten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 43.020 | 28.290 | 39.677 | 42.717 | 51.416 |
| Baten begroting t/m jaarstukken 2022 | 334.210 | 338.476 | 338.243 | 333.018 | 323.199 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 22-2-2023: | |||||
| - 6 Ferfolch Holwert oan See amendement | 1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| GS bijdrage derden | -433 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| GS dividend | 2.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS financieel kader | 6.017 | 3.915 | 5.769 | 4.444 | 7.391 |
| Begrotingswijziging totaal | 9.892 | 4.190 | 6.045 | 4.720 | 7.667 |
| Baten begroting t/m berap 2023 (voor besluitvorming PS) | 344.101 | 342.666 | 344.288 | 337.738 | 330.866 |
| Lasten - Baten | -301.081 | -314.376 | -304.611 | -295.021 | -279.450 |