Bij elk planning & control instrument wordt de begrotingshistorie per beleidsprogramma weergegeven van document naar document.
Hieronder is dit aangegeven van de bestuursrapportage 2025 (voor besluitvorming van PS) naar de begroting 2026. Mocht de besluitvorming over de bestuursrapportage 2025 anders worden dan wordt dit verwerkt als wijziging op de begroting 2026.
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 25.140 | 23.021 | 13.033 | 13.060 | 13.060 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 9-7-2025: | |||||
| - 9 Konseptbegrutting 2026 en Jierstikken 2024 Noardelike Rekkenkeamer (NRK) | -17 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - I 1 Regionale samenwerking | 94 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| - I 2 Instellen budget Steatekomitee Frysk | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| - IV 4 Correctie bijdrage cofinanciering Regiodeal Wadden | -75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -136 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| - VC 1 Verlenging tijdelijk budget Spreidingswet | -310 | 165 | 145 | 0 | 0 |
| - VC 2 Verlenging tijdelijk budget Bestuurlijke vernieuwing | -120 | 120 | 0 | 0 | 0 |
| - VC 3 Verlenging tijdelijk budget Weerbaar bestuur | -95 | 95 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | 95 | 356 | 356 | 356 | 356 |
| GS provinciefonds | 0 | 272 | 136 | 136 | 136 |
| GS voorwaardelijk | -120 | -140 | -120 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -674 | 1.132 | 646 | 621 | 621 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 24.465 | 24.153 | 13.679 | 13.681 | 13.681 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 1.813 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| GS: | |||||
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 1.813 | 794 | 794 | 794 | 794 |
| Lasten - Baten | 22.652 | 23.359 | 12.885 | 12.887 | 12.887 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 166.885 | 133.804 | 133.444 | 134.539 | 128.996 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 6 Jierstikken 2024 provinsje Fryslân | 600 | 384 | 0 | 0 | 0 |
| - 7 Ramtnota 2026 | -55 | 650 | -45 | 75 | 75 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - IV 5 Ophoging budget Realisatie Meer van Oudega | -305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -4.650 | -2.050 | -2.000 | 6.200 | 2.500 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -5.852 | 5.927 | -75 | 0 | 0 |
| - VC 4 Verlenging tijdelijk budget verbeteren toegankelijkheid OV | -1.779 | 1.779 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -15.596 | 1.283 | 16.012 | 570 | -831 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 505 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| GS nominaal | 0 | 3.853 | 4.113 | 4.118 | 4.128 |
| Begrotingswijziging totaal | -27.133 | 12.253 | 18.432 | 11.391 | 6.299 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 139.752 | 146.057 | 151.876 | 145.929 | 135.295 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 17.324 | 7.463 | 8.669 | 5.092 | 4.709 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 24-9-2025: | |||||
| - II 1 Verkoop woning, toevoeging aan begrotingssaldo | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 505 | 427 | 427 | 427 | 427 |
| GS nominaal | 0 | 94 | 94 | 94 | 94 |
| Begrotingswijziging totaal | 856 | 521 | 521 | 521 | 521 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 18.181 | 7.984 | 9.190 | 5.613 | 5.230 |
| Lasten - Baten | 121.572 | 138.073 | 142.685 | 140.316 | 130.065 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 143.164 | 142.746 | 118.330 | 223.958 | 86.695 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 6 Jierstikken 2024 provinsje Fryslân | 570 | 570 | 350 | 370 | 0 |
| - 7 Ramtnota 2026 | 0 | 950 | 950 | 0 | 0 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -400 | 350 | 50 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | 6.277 | 20.908 | 2.812 | 1.636 | 3.776 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 3.600 | 5.300 | 3.700 | 300 | 0 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 39 | 0 | 0 | 2.280 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 1.463 | 1.449 | 1.449 | 1.449 |
| GS provinciefonds | 481 | 764 | 114 | 114 | 114 |
| GS tijdelijk budget binnen de bron | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 10.675 | 30.305 | 9.425 | 6.149 | 5.339 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 153.838 | 173.051 | 127.755 | 230.107 | 92.034 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 58.454 | 65.815 | 56.722 | 164.733 | 33.677 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 24-9-2025: | |||||
| - VI Bestedingsritme reserves | -6.200 | 7.700 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 3.600 | 5.300 | 3.700 | 300 | 0 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -2.600 | 13.000 | 3.700 | 1.155 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 55.854 | 78.815 | 60.422 | 165.888 | 33.677 |
| Lasten - Baten | 97.984 | 94.236 | 67.333 | 64.219 | 58.357 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 58.252 | 56.154 | 36.362 | 20.157 | 16.698 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 24-9-2025: | |||||
| - IV 1 Programma Wetterwaarmte 2025 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 2 Kosten externe advisering Windpark Fryslân | 125 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| - IV 3 Financiering project PROSIT (Tidalkite) | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VA Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie A | -4.390 | 2.440 | 950 | 1.000 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -2.212 | 1.462 | 750 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -3.450 | 1.690 | 1.000 | 760 | 0 |
| GS: | |||||
| GS nominaal | -22 | 101 | 103 | 106 | 106 |
| GS provinciefonds | 75 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | -9.830 | 6.019 | 2.903 | 1.866 | 106 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 48.422 | 62.173 | 39.265 | 22.022 | 16.804 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 18.458 | 34.219 | 16.511 | 4.710 | 2.390 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 24-9-2025: | |||||
| - IV 1 Programma Wetterwaarmte 2025 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -973 | 973 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| Begrotingswijziging totaal | -829 | 973 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 17.629 | 35.192 | 16.511 | 4.710 | 2.390 |
| Lasten - Baten | 30.793 | 26.980 | 22.754 | 17.313 | 14.414 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 114.198 | 76.862 | 73.681 | 51.854 | 38.974 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 7 Ramtnota 2026 | 0 | 2.700 | 0 | 0 | 0 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - I 3 Lastneming subsidies MIT regeling | 1.100 | -500 | -600 | 0 | 0 |
| - I 4 Bestedingsritme Ryk BFTK Taal literatuer/poadiumkeunsten | 88 | -88 | 0 | 0 | 0 |
| - I 5 Bestedingsritme Interreg projecten Nessie en Plastix | 40 | -34 | -6 | 0 | 0 |
| - I 6 Bestedingsritme Ryk BFTK Meartaligenskoordinator gemeenten | 279 | -213 | -153 | 87 | 0 |
| - I 7 Bestedingsritme Cofinanciering Regio Deals | 850 | 0 | -850 | 0 | 0 |
| - I 8 Verlenging en lastneming subsidie tijdelijk budget 2026 Netwerk | 83 | -83 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 4 Correctie bijdrage cofinanciering Regiodeal Wadden | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 5 Ophoging budget Realisatie Meer van Oudega | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 6 Cofinanciering IKW-programma Wad gaat Om | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VB Bestedingsritme tijdelijke budgetten categorie B | -2.847 | 2.824 | 73 | -50 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -151 | 706 | 982 | -1.536 | 0 |
| - VII Lastneming subsidiebeschikkingen | 4.479 | -1.388 | -1.949 | -989 | -77 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 2.108 | 2.443 | 2.443 | 0 | 0 |
| GS breed cofinancieringsbudget | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GS nominaal | 0 | 1.056 | 1.057 | 1.057 | 1.045 |
| GS provinciefonds | 333 | 958 | 1.193 | 333 | 0 |
| GS tijdelijk budget binnen de bron | -107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 7.218 | 8.382 | 2.190 | -1.097 | 969 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 121.416 | 85.244 | 75.871 | 50.757 | 39.943 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 16.632 | 9.075 | 7.746 | 1.543 | 264 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 24-9-2025: | |||||
| - VI Bestedingsritme reserves | -60 | 60 | 0 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bijdrage derden | 2.108 | 2.443 | 2.443 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 2.048 | 2.503 | 2.443 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 18.680 | 11.578 | 10.189 | 1.543 | 264 |
| Lasten - Baten | 102.736 | 73.666 | 65.682 | 49.214 | 39.679 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 97.433 | 94.626 | 92.787 | 87.918 | 87.663 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 6 Jierstikken 2024 provinsje Fryslân | 2.432 | 2.920 | 2.762 | 2.762 | 0 |
| - 7 Ramtnota 2026 | 0 | 4.880 | 5.220 | 200 | 0 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - I 9 Bestedingsritme formatiebudget bestuursakkoord | 3.670 | -1.670 | -2.000 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -649 | 325 | 38 | 0 | 45 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | -1.216 | -1.460 | -1.381 | -1.381 | 0 |
| GS nominaal | -95 | 3.166 | 3.147 | 3.013 | 3.005 |
| GS provinciefonds | 154 | 127 | 127 | 0 | 0 |
| GS voorwaardelijk | 120 | 140 | 120 | 0 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 4.417 | 8.428 | 8.032 | 4.594 | 3.050 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 101.850 | 103.054 | 100.819 | 92.512 | 90.712 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 1.798 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 6 Jierstikken 2024 provinsje Fryslân | 1.216 | 1.460 | 1.381 | 1.381 | 0 |
| GS: | |||||
| GS bedrijfsvoering | -1.216 | -1.460 | -1.381 | -1.381 | 0 |
| Begrotingswijziging totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 1.798 | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Lasten - Baten | 100.052 | 102.274 | 100.039 | 91.732 | 89.933 |
Lasten en baten
Van berap 2025 naar begroting 2026.
| Bedragen x € 1.000 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 15.521 | 13.085 | 38.847 | 31.082 | 44.843 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 7 Ramtnota 2026 | 1.189 | -625 | -292 | 152 | -894 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - I 10 IBOI vergoeding ten behoeve van RSP | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - II 2 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | -1.034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 3 Financiering project PROSIT (Tidalkite) | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 6 Cofinanciering IKW-programma Wad gaat Om | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - VI Bestedingsritme reserves | -1.600 | 5.396 | -6.276 | 2.480 | 0 |
| GS: | |||||
| GS breed cofinancieringsbudget | -653 | 0 | 0 | -1.425 | 0 |
| GS nominaal | 22 | -9.901 | -10.132 | -10.005 | -9.996 |
| Begrotingswijziging totaal | -1.497 | -5.130 | -16.699 | -8.798 | -10.891 |
| Lasten begroting t/m begroting 2026 | 14.025 | 7.955 | 22.148 | 22.284 | 33.953 |
| Baten begroting t/m berap 2025 (voor besluitvorming PS) | 379.212 | 374.929 | 373.281 | 377.656 | 383.266 |
| Begrotingswijzigingen (BW): | |||||
| PS: | |||||
| PS 25-6-2025: | |||||
| - 7 Ramtnota 2026 | 17.515 | 10.923 | 10.721 | 9.907 | 9.210 |
| PS 24-9-2025: | |||||
| - II 2 Toevoeging onvoorzien aan begrotingssaldo | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - IV 2 Kosten externe advisering Windpark Fryslân | 125 | 300 | 100 | 0 | 0 |
| GS: | |||||
| GS provinciefonds | 18.217 | 5.090 | 2.831 | 3.360 | 939 |
| Begrotingswijziging totaal | 35.898 | 16.313 | 13.652 | 13.267 | 10.149 |
| Baten begroting t/m begroting 2026 | 415.110 | 391.242 | 386.932 | 390.923 | 393.415 |
| Lasten - Baten | -401.085 | -383.287 | -364.785 | -368.640 | -359.462 |