Programma 6: Bedrijfsvoering

6.1 Mensen

Begroting

De organisatie ontwikkelt zich en om blijvend de provinciale taken te kunnen uitvoeren is een kwalitatief en kwantitatief goede personele bezetting nodig. Een bezetting die nu en in de toekomst in staat is de provinciale opgave te realiseren, binnen de daarvoor beschikbare budgetten. Er wordt gewerkt met een meerjarige capaciteitsraming van de benodigde personeelscapaciteit voor het uitvoeren van de provinciale taken (kwantiteit). Bij deze raming wordt ook gekeken welke vaardigheden/kwaliteiten nodig zijn om deze taken te kunnen uitvoeren (kwaliteit) en welke capaciteit beschikbaar is.

Resultaat bestuursakkoord
60. er zijn meerdere succesvolle voorbeelden van shared services en gedeeld werkgeverschap tussen de Friese overheden

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

• een vitale en gezonde personeelssamenstelling
• verhouding provinciaal dienstverband en inhuur in balans brengen met capaciteitsvraag
• Instroom en uitstroom bevorderen gericht op het beïnvloeden van de personeelssamen-stelling

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim 4,5%
Inhuur Omvang externe inhuur 8,6 mln./13%
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 645 fte/87%
Generatiepact Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 65-70
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeidsmarkt conform quotumwet 6 fte (tov totaal van 20 fte)
* Met de keuze voor budgetsturing voor het Strategisch personeelsplan is het aantal fte geen doel op zich zelf. Omvang en samenstelling bezetting moet passen binnen de kaders van het bedrijfsvoeringbudget.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

  • Bedragen x € 1.000,-
  • -Capaciteitsbudget
  • -Generatiepact
  • -Overig
  • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
  • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
  • -Mensen
  • Totaal lasten
  • Bijdrage van derden
  • -Mensen
  • Totaal baten
  • Saldo van lasten en baten
  • Realisatie 2018
  • 72.789
  • 392
  • 1.160
  • 74.342
  • -16.223
  • 58.119
  • 1.847
  • 1.847
  • 56.272
  • Begroting 2019
  • 74.816
  • 902
  • 477
  • 76.194
  • -11.368
  • 64.826
  • 293
  • 293
  • 64.532
  • Begroting 2020
  • 64.896
  • 346
  • 457
  • 65.699
  • -6.290
  • 59.410
  • 188
  • 188
  • 59.222
  • Begroting 2021
  • 59.832
  • 306
  • 563
  • 60.701
  • -3.625
  • 57.075
  • 188
  • 188
  • 56.887
  • Begroting 2022
  • 57.575
  • 264
  • 563
  • 58.402
  • -3.009
  • 55.393
  • 188
  • 188
  • 55.205
  • Begroting 2023
  • 56.708
  • 195
  • 563
  • 57.466
  • -2.496
  • 54.970
  • 188
  • 188
  • 54.782

Toelichting:

In de PS vergadering van juni 2018 is besloten om voor het strategisch personeelsplan (SPP) extra middelen voor capaciteit beschikbaar te stellen op basis van een realistische doorkijk op de werkzaamheden en opdrachten. In 2018 € 3,4 mln. en in 2019 € 6,4 mln., daarnaast in 2019 € 1 mln. voor maatregelen in het kader van het SPP. Daarnaast is bij het bestuursakkoord extra budget beschikbaar gesteld voor uitvoering van de voorstellen uit dit akkoord.
Een deel van de personeelskosten worden gedekt door een bijdrage vanuit projecten, deze bijdrage loopt de komende jaren sterk terug waarmee ook het personeelsbudget automatisch verlaagd wordt. Dit vertaald zich ook in de afname van het beschikbare inhuurbudget omdat veel van de inhuur werkzaam is voor deze projecten.

  • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
  • Lasten
  • Structurele budgetten
  • Reserves
  • Overhead
  • Totaal lasten
  • Baten
  • Structurele budgetten
  • Overhead
  • Totaal baten
  • Saldo van lasten en baten
  • GS budgetautorisatie
  • Argyfynspeksje wurkbudzjet
  • Bedrijfsvoeringskosten
  • Overhead
  • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
  • Mutaties kostenplaatsen inzet NUON reserve
  • Bedrijfsvoeringskosten
  • Generatiepact
  • Kapitaallasten bedrijfsvoering investeringen uitname
  • Nog beschikbaar voor knelpunten
  • Organisatie van de toekomst
  • Overhead
  • Werken voor Waddenfonds
  • Argyfynspeksje wurkbudzjet
  • Secretariaat Prins Bernard Cultuurfonds
  • Bedrijfsvoeringskosten
  • Overhead
  • Werken voor Waddenfonds
  • Realisatie 2018
  • 1
  • 39.186
  • 126
  • 3
  • 39.317
  • 0
  • 0
  • 17.168
  • -803
  • 0
  • 0
  • 1.195
  • 335
  • 873
  • 18.768
  • 58.084
  • 42
  • 17
  • 59
  • 732
  • 183
  • 873
  • 1.788
  • 1.847
  • 56.237
  • Begroting 2019
  • 6
  • 37.413
  • 575
  • 0
  • 37.994
  • 12
  • 12
  • 21.142
  • 402
  • 51
  • 816
  • 500
  • 3.822
  • 88
  • 26.820
  • 64.826
  • 67
  • 18
  • 85
  • 121
  • 0
  • 88
  • 208
  • 293
  • 64.532
  • Begroting 2020
  • 6
  • 36.416
  • 575
  • 0
  • 36.996
  • 0
  • 0
  • 43.830
  • 346
  • 18
  • 0
  • 0
  • -21.868
  • 88
  • 22.413
  • 59.410
  • 69
  • 18
  • 87
  • 13
  • 0
  • 88
  • 101
  • 188
  • 59.222
  • Begroting 2021
  • 6
  • 34.087
  • 575
  • 0
  • 34.667
  • 0
  • 0
  • 45.095
  • 306
  • 0
  • 0
  • 0
  • -23.080
  • 88
  • 22.408
  • 57.075
  • 69
  • 18
  • 87
  • 13
  • 0
  • 88
  • 101
  • 188
  • 56.887
  • Begroting 2022
  • 6
  • 32.759
  • 575
  • 0
  • 33.339
  • 0
  • 0
  • 44.549
  • 264
  • 0
  • 0
  • 0
  • -22.847
  • 88
  • 22.054
  • 55.393
  • 69
  • 18
  • 87
  • 13
  • 0
  • 88
  • 101
  • 188
  • 55.205
  • Begroting 2023
  • 6
  • 34.052
  • 575
  • 0
  • 34.632
  • 0
  • 0
  • 45.062
  • 195
  • 0
  • 0
  • 0
  • -25.006
  • 88
  • 20.338
  • 54.970
  • 69
  • 18
  • 87
  • 13
  • 0
  • 88
  • 101
  • 188
  • 54.782

In het capaciteitsbudget zijn de volgende onderstaande bedragen meegenomen voor externe inhuur:

  • Bedragen x € 1.000,-
  • Inhuur
  • Realisatie 2018
  • 18.370
  • Begroting 2019
  • 11.762
  • Begroting 2020
  • 8.637
  • Begroting 2021
  • 4.885
  • Begroting 2022
  • 3.788
  • Begroting 2023
  • 4.571

Naast de post voor externe inhuur is in de begroting 2020-2023 er een bedrag meegenomen voor budget voormalig personeel (€ 575.000), frictiekosten (€ 425.000) en opslag voor salarissen (€ 575.000).

Onderstaande voorstellen bestuursakkoord zijn verwerkt in onderstaande tabel.

Voorstellen bestuursakkoord - Bedragen x € 1.000,-

  • Resultaat
  • 0
  • Totaal lasten
  • Omschrijving
  • Personele inzet
  • 2020
  • 5.000
  • 5.000
  • 2021
  • 5.000
  • 5.000
  • 2022
  • 4.000
  • 4.000
  • 2023
  • 4.000
  • 4.000

Eerste bestuursrapportage

Gewenste resultaten

Beleid

  • Het gewenste resultaat zoals in de begroting is gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is inhoudelijk niet geheel gehaald
  • Het voorgenomen gewenst resulaat zoals beschreven in de begroting is Inhoudelijk niet gehaald

Tijd

  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is binnen de afgesproken tijd gehaald
  • Het gewenste resultaat zoals geformuleerd in de begroting is niet geheel op tijd gehaald
  • Het voorgenomen gewenste resulaat zoals beschreven in de begroting is niet op tijd gehaald

Geld

  • T.a.v. het onderdeel geld is er geen afwijking (Overschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000 en Onderschrijding is kleiner dan 10% en kleiner dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van onderbesteding (Onderschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  • T.a.v. het onderdeel geld is er sprake van overbesteding (Overschrijding groter dan 10% en groter dan € 50.000).
  Beleid Tijd Geld
1 Een vitale en gezonde personeelssamenstelling
2 Verhouding provinciaal dienstverband en inhuur in balans brengen met capaciteitsvraag
3 Instroom en uitstroom bevorderen gericht op het beïnvloeden van de personeelssamenstelling

Toelichting:

2.    Uitgangspunt voor de uitvoering van provinciale taken is om vast werk met eigen medewerkers uit te voeren en om in te huren waar dat passend is. Een beperking van de inzet van inhuur is hiervan het gevolg. De onderlinge verhouding is meer in balans gebracht met de capaciteitsvraag. Het blijft echter een thema waar continue sturing op nodig is, ook in relatie tot sturing op het totaal beschikbare budget.
3.    Een belangrijk aspect van capaciteitsvraag en -aanbod is de afstemming van de veranderingen in de personeelssamenstelling als gevolg van mobiliteit. Bij de vervangingsbehoefte wordt invulling gegeven aan instroom van groepen die de personeelssamenstelling kunnen beïnvloeden. Er is meer personeel ingestroomd om de werkzaamheden uit het Bestuursakkoord te kunnen uitvoeren en t.b.v. een evenwichtige leeftijdsopbouw. Dit aantal ligt hoger dan de gegenereerde uitstroom, waarbij relevant is dat in 2020 en opvolgende jaren in totaal een forse uitstroom door natuurlijk verloop wordt gerealiseerd.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020 Prognose 2020
Ziekteverzuim Percentage ziekteverzuim 4,5%
Inhuur Omvang externe inhuur 8,6 mln./13%
Bezetting Aantal fte’s in provinciaal dienstverband * 645 fte/87%
Traineeprogramma Instroom in programma 10 trainees 10
Participatiebanen Uitbouw instroom mensen met afstand tot arbeidsmarkt conform quotumwet 6 fte (tov totaal van 20 fte)

Toelichting:

Inhuur en bezetting
De prognose voor de totale inhuurkosten is € 12 mln. Inclusief de verplichtingen voor de rest van het jaar verwachten we qua inhuur en bezetting hoger uit te komen dan de begroting 2020. Dit laat zich verklaren door extra benodigde investeringen van buitenaf om onze provinciale taken uit te kunnen voeren en de benodigde investering in personeel om de resultaten uit het Bestuursakkoord te kunnen realiseren. Daarnaast zijn er nieuwe projecten bijgekomen inclusief personele dekking.
Voorbeelden zijn de extra dekking voor de aanpak stikstof (€ 700.000); gebiedsontwikkeling stikstof (€ 1 mln); extra dekking infrastructurele projecten (1,9 mln) en bijdragen van derdern voor projecten/taken als de RES economie, Friese taal, Landbouw regiodeals, Interreg en Bodemconvenant. Bij de 1e bestuursrapportage is nog een extra dekking opgenomen van € 801.000,- voor bijvoorbeeld het programma Veenweide (zie begrotingswijzigingen 1e Berap).

Op 1 april bedroeg de stand van de bezetting van medewerkers in provinciale dienst 712 fte.
Rekening houdend met voorziene uitstroom in 2020 vanwege pensionering en einde tijdelijk dienstverband komt de prognose voor bezetting uit rond de 690 fte. Hierin is meegenomen een noodzakelijke herbezetting van 50% voor die situaties waar de noodzakelijke continuering van werkzaamheden niet intern opgelost kan worden.
Deze prognose is beduidend hoger dan de doelwaarde in de begroting voor 2020. Die doelwaarde is medio 2019 bepaald op basis van de toen beschikbare gegevens.
Hierin kon niet worden meegenomen dat in het tweede deel van 2019 de bezetting is uitgebreid met 17 fte. Ook het eerste kwartaal van 2020 heeft een sterke toename laten zien van de instroom met 50 fte in provinciale dienst. Deze toename is met name veroorzaakt door het overhevelen van 20 brugwachters vanuit inhuur naar provinciaal dienstverband en het omzetten van tijdelijke contracten en inhuur naar vaste dienstverbanden. Deze omzetting heeft te maken met het uitgangspunt dat structurele taken worden uitgevoerd door vaste medewerkers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het strategisch personeelsbeleid.

Om binnen het beschikbare capaciteitsbudget te sturen op deze prognoses streven we naar een maximale inzet van de eigen medewerkers via de pools en beheersen we de kosten voor het aantrekken van eigen personeel of inhuur.

Partcipatiebanen
Als provincie stellen we ons ten doel om een inclusieve werkgever te zijn. Ten behoeve van de provincie werken ca. 24 fte medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de provincie, ca. 14 fte daarvan zijn in eigen dienst. De rest is in dienst bij partijen waar de provincie werk aan uitbesteedt, en waarin we afspraken hebben gemaakt over participatie.
Onze doelstelling is om het aantal participatiebanen in eigen dienst uit te breiden naar 20 in 2020. We merken echter dat het aanbod aan kandidaten momenteel beperkt is en moeten daarnaast ook extra inzet plegen om juiste plekken te vinden. Het beschikbare potentieel is beperkt en het blijft zoeken naar een werkbare match. We zien noodzaak de prognose daarom iets bij te stellen.

Print deze pagina