Begrotingsjaar:
2016
2017
2018
2019
2020
Provinciale Begroting 2017
coalitieakkoord
over deze site
2017
NL
FRL
Begroting
Samenvatting begroting
1: Bestuur
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning
1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming
2: Verkeer en vervoer
2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
3: Water
3.1 Waterveiligheid
3.2 Voldoende water
3.3 Schoon water
4: Milieu
4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
4.2 Eco-effectiviteit
4.3 Duurzaam bodembeheer
4.4 Leefomgeving
4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
5: Landelijk gebied
5.1 Natuurbeleid
5.2 Landschapsbeleid
5.3 Landbouwbeleid
5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
6: Economie, toerisme en recreatie
6.1 Bedrijvigheid
6.2 Toerisme en recreatie
6.3 Duurzame energie
7: Sociaal beleid en zorg
7.1 Sociaal beleid
7.2 Jeugdzorg
7.3 Sport
8: Cultuur, taal en onderwijs
8.1 Cultuur
8.2 Erfgoed
8.3 Taal, media en letteren
8.4 Onderwijs en wetenschappen
9: Ruimte en wonen
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
9.3 Wonen
10: Algemene dekkingsmiddelen
10.1 Provinciefonds
10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
10.3 Dividenden
10.4 Financieringsrente
10.5 Interne financiering
10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
10.7 Werken voor derden
10.8 Onvoorzien
10.9 Overzicht overhead
Paragrafen
Paragraaf 1: Provinciale heffingen
1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting
1.2 Grondwaterbelasting
1.3 Leges
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1 Benodigde weerstandscapaciteit
2.2 Beschikbare weerstandscapaciteit
2.3 Weerstandsvermogen
2.4 Mutaties risico’s
2.5 De risico’s
2.6 Financiële kengetallen
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen
3.1 Onderhoud infrastructuur
3.2 Onderhoud gebouwen
3.3 Middelen kapitaalgoederen
Paragraaf 4: Financiering en beleggingen
4.1 Ontwikkeling financieringssaldo
4.2 Financiering en beleggingen
4.3 Ontwikkeling financiële markten
4.4 Risicobeheer Treasury
Paragraaf 5: Verbonden partijen
5.1 Inleiding
5.2 Lijst verbonden partijen
Paragraaf 6: Grondbeleid
6.1 Samenvatting grondbezit
6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
6.3 Risico’s
Bijlage 1: Overzicht projecten
Bijlage IKG
Paragraaf 7: Bedrijfsvoering
7.1 Organisatie van de toekomst
7.2 Geld
7.3 Mensen
7.4 Informatie en huisvesting
Paragraaf 8: VTH taken
Paragraaf 9: Grote projecten
9.1 Overzicht projecten
9.2 Infrastructurele projecten
9.3 Overige projecten
Paragraaf 10: Samenwerkingsverbanden
Financiële begroting
1. Introductie financiële begroting
2. Financieel kader
2.1 Onze uitgangspunten
2.2 Ontwikkeling begrotingssaldo
2.3 Ontwikkeling baten en lasten
2.4 Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
2.5 Nuon-reserve en revolverende middelen
2.6 REP-middelen
3. Overzicht van lasten en baten
4. Financiële positie
Bijlagen
Bijlage 1: Onderhanden investeringen
Bijlage 2: Begrotingswijzigingen: van 1e bestuursrapportage 2016 naar begroting 2017
1: Bestuur
2: Verkeer en vervoer
3: Water
4: Milieu
5: Landelijk gebied
6: Economie, toerisme en recreatie
7: Sociaal beleid en zorg
8: Cultuur, taal en onderwijs
9: Ruimte en wonen
10: Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien
Bijlage 3: Verloop vaste activa
Bijlage 4: Verloop reserves, voorzieningen en overlopende passiva
Bijlage 5: Tijdelijke budgetten
Bijlage 6: Raming EMU-saldo
Bijlage 7: Aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen
Bijlage 8: Uitgangspunten begroting 2017
Bijlage 9: Voorstellen en heroverwegingen uitvoeringsagenda 2016-2020
Bijlage 10: Overzicht periodieke subsidies begroting 2017
Bijlage 11: Tarieventabel 2017, behorende bij de legesverordening Fryslân 2010
Bijlage 12: Begrippenlijst
Bijlage 13: Kerncijfers Fryslân
Leeswijzer
Eerste bestuursrapportage
Inleiding
Samenvatting – financieel
1: Bestuur
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning
1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming
2: Verkeer en vervoer
2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
3: Water
3.1 Waterveiligheid
3.2 Voldoende water
3.3 Schoon water
4: Milieu
4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
4.2 Eco-effectiviteit
4.3 Duurzaam bodembeheer
4.4 Leefomgeving
4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
5: Landelijk gebied
5.1 Natuurbeleid
5.2 Landschapsbeleid
5.3 Landbouwbeleid
5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
6: Economie, toerisme en recreatie
6.1 Bedrijvigheid
6.2 Toerisme en recreatie
6.3 Duurzame energie
7: Sociaal beleid en zorg
7.1 Sociaal beleid
7.2 Jeugdzorg
7.3 Sport
8: Cultuur, taal en onderwijs
8.1 Cultuur
8.2 Erfgoed
8.3 Taal, media en letteren
8.4 Onderwijs en wetenschappen
9: Ruimte en wonen
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkeling
9.3 Wonen
10: Algemene dekkingsmiddelen
Paragrafen
Paragraaf Grondbeleid
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Grote projecten
1. Overzicht grote projecten
2. Infrastructurele projecten
3. Overige projecten
Financiën
Voorstel begrotingswijzigingen PS
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Ontwikkeling financieel kader
Onderdeel 1: Ontwikkeling begrotingssaldo
Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
Onderdeel 3: Nuon-reserve en revolverende middelen
Treasury: financiering en beleggingen
Bijlagen
Bijlage I: Begrotingswijzigingen PS
Bijlage II: Aansluiting tussen de jaarstukken 2016 en de 1e berap 2017
Bijlage III: Aanvullingen op de subsidiestaat
Bijlage IV: Overzicht investeringen
Bijlage V: Afgehandelde aanbevelingen
Bijlage VI: Moties en toezeggingen
Inloggen
Tweede bestuursrapportage
Inleiding
Samenvatting – financieel
1: Bestuur
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Commissaris van de Koning
1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en toezicht
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1.6 Juridische zaken en rechtsbescherming
2: Verkeer en vervoer
2.1 Planvorming, programmering, bestuurlijke samenwerking
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
3: Water
3.1 Waterveiligheid
3.2 Voldoende water
3.3 Schoon water
4: Milieu
4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
4.2 Eco-effectiviteit
4.3 Duurzaam bodembeheer
4.4 Leefomgeving
4.5 Regie en strategie toezicht en handhaving
4.6 Uitvoering, vergunningverlening, toezicht en handhaving
5: Landelijk gebied
5.1 Natuurbeleid
5.2 Landschapsbeleid
5.3 Landbouwbeleid
5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
6: Economie, toerisme en recreatie
6.1 Bedrijvigheid
6.2 Toerisme en recreatie
6.3 Duurzame energie
7: Sociaal beleid en zorg
7.1 Sociaal beleid
7.2 Jeugdzorg
7.3 Sport
8: Cultuur, taal en onderwijs
8.1 Cultuur
8.2 Erfgoed
8.3 Taal, media en letteren
8.4 Onderwijs en wetenschappen
9: Ruimte en wonen
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkeling
9.3 Wonen
10: Algemene dekkingsmiddelen
11: Bedrijfsvoering
11.1 Mensen
11.2 Middelen
Paragrafen
Paragraaf Grondbeleid
Paragraaf Bedrijfsvoering
Paragraaf Grote projecten
1. Overzicht grote projecten
2. Infrastructurele projecten
3. Overige projecten
Financiën
Voorstel begrotingswijzigingen PS
Rapportage wijzigingen onder mandaat GS
Ontwikkeling financieel kader
1. Ontwikkeling begrotingssaldo
2. Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
3. Nuon-reserve en revolverende middelen
Treasury: financiering en beleggingen
Bijlagen
Bijlage I: Begrotingswijzigingen PS
Bijlage II: Aansluiting tussen de begroting 2018 en de 2e berap 2017
Bijlage III: Aanvullingen op de subsidiestaat
Bijlage IV: Overzicht investeringen
Bijlage V: Afgehandelde aanbevelingen
Bijlage VI: Moties en toezeggingen
Inloggen
Bijlage VII: Programma bedrijfsvoering
Bijlage VIII: Paragraaf bedrijfsvoering
Bijlage IX: Monitoringsrapportage Economie
Bijlage X: Leeswijzer
Jaarstukken
Samenvatting
Provinciebestuur en organisatie
Kerngegevens Fryslân 2017
Leeswijzer
1: Bestuur
1.1 Provinciale Staten en Statengriffie
1.2 Gedeputeerde Staten
1.3 Ondersteuning Commissaris van de Koning
1.4 Bestuurskwaliteit gemeenten en interbestuurlijk toezicht
1.5 Herkenbaar en samenwerkend bestuur
1.6 Juridische Zaken en rechtsbescherming
2: Verkeer en vervoer
2.1 Planvorming en programmering, bestuurlijke samenwerking
2.2 Verbetering infrastructuur
2.3 Instandhouding provinciale Infrastructuur
2.4 Openbaar vervoer
2.5 Verkeerseducatie en mobiliteitsbeïnvloeding
3: Water
3.1 Waterveiligheid
3.2 Voldoende water
3.3 Schoon water
4: Milieu
4.1 Basiskwaliteit en bewustwording
4.2 Eco-effectiviteit
4.3 Duurzaam bodembeheer
4.4 Leefomgeving
4.5 Regie en Strategie toezicht en handhaving
4.6 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving
5: Landelijk gebied
5.1 Natuurbeleid
5.2 Landschapsbeleid
5.3 Landbouwbeleid
5.4 Integrale plattelandsontwikkeling
6: Economie, toerisme en recreatie
6.1 Bedrijvigheid
6.2 Toerisme en recreatie
6.3 Duurzame energie
7: Sociaal beleid en zorg
7.1 Sociaal beleid
7.2 Jeugdzorg
7.3 Sport
8: Cultuur, taal en onderwijs
8.1 Cultuur
8.2 Erfgoed
8.3 Taal, media en letteren
8.4 Onderwijs en wetenschappen
9: Ruimte en wonen
9.1 Planvorming, onderzoek en monitoring
9.2 Realiseren ruimtelijke ontwikkelingen
9.3 Wonen
10: Algemene dekkingsmiddelen
10.1 Provinciefonds
10.2 Opcenten motorrijtuigenbelasting
10.3 Dividenden
10.4 Financieringsrente
10.5 Interne financiering
10.6 Overige algemene dekkingsmiddelen
10.7 Werken voor derden
10.8 Onvoorzien
11: Bedrijfsvoering
11.1 Mensen
11.2 Middelen
Paragrafen
Paragraaf 1: Provinciale heffingen
1.1 Opcenten motorrijtuigenbelasting
1.2 Grondwaterbelasting
1.3 Leges
Paragraaf 2: Weerstandsvermogen en risicobeheersing
2.1 Beschikbare weerstandscapaciteit
2.2 Benodigde weerstandscapaciteit
2.3 Weerstandsratio
2.4 Mutaties risico’s
2.5 De risico’s
2.6 Financiële kengetallen
Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen
3.1 Onderhoud infrastructuur
3.2 Onderhoud gebouwen
Paragraaf 4: Financiering en beleggingen
4.1 Ontwikkeling financieringssaldo
4.2 Financiering en beleggingen
4.3 Ontwikkeling financiële markten
4.4 Risicobeheer Treasury
Paragraaf 5: Verbonden partijen
5.1 Inleiding
5.2 Overzicht verbonden partijen
Paragraaf 6: Grondbeleid
6.1 Samenvatting grondbezit
6.2 Grondaankopen per beleidsprogramma
6.3 Risico’s
Paragraaf 7: Bedrijfsvoering
7.1 Organisatieontwikkeling
7.2 Strategische personeelsplanning en inhuur van derden
7.3 Overige ontwikkelingen
7.4 Inzet bedrijfsvoeringskosten en overhead
Paragraaf 8: VTH taken
Paragraaf 9: Grote projecten
9.1 Overzicht projecten
9.2 Infrastructurele projecten
9.3 Overige projecten
Paragraaf 10: Samenwerkingsverbanden
Bijlagen
Bijlage 1: Financieel kader
1.1 Ontwikkeling begrotingssaldo
1.2 Vrij aanwendbare reserve (VAR)
1.3 NUON-reserve
1.4 REP-middelen
Bijlage 2: Begrotingshistorie
Bijlage 3: EMU-saldo
Bijlage 4: Begrippenlijst
Bijlage 5: Investeringen
Bijlage 6: Monitoringsrapportage – Wurkje mei Fryslân jan. 2018
Jaarrekening
Moties
Inloggen
Home
Eerste bestuursrapportage
Financiën
Ontwikkeling financieel kader
Ontwikkeling financieel kader
Onderdeel 1: Ontwikkeling begrotingssaldo
Onderdeel 2: Vrij Aanwendbare Reserve (VAR)
Onderdeel 3: Nuon-reserve en revolverende middelen
Eerste bestuursrapportage
In dit hoofdstuk worden bovenstaande 3 onderdelen van het financieel kader nader toegelicht.
Print deze pagina