Bijlage 1: Onderhanden investeringen

Bijlage 1 (download als pdf)

Bedrijfsmiddelen

Beleidsveld
Project
Actuele begroting
tot en met 2015
2016
2017
2018
2019
2020 en verder
Actuele begroting
tot en met 2015
2016
2017
2018
2019
2020 en verder
Actuele begroting
tot en met 2015
2016
2017
2018
2019
2020 en verder
Vervangings- investering
B0002Ontvlechten prim.systeem, koppelingenAutomatisering79.59779.597000000000000079.59779.59700000ja
B0002Inrichten testomgevingAutomatisering10.00010.000000000000000010.00010.00000000ja
B0002Vervanging Geo-ObisAutomatisering439.566116.566103.500219.50000000000000439.566116.566103.500219.500000ja
B0002Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)Automatisering56.28756.287000000000000056.28756.28700000ja
B0002Optimalisering toegangsinfrastructuurAutomatisering90.41390.413000000000000090.41390.41300000Ja
B0002Uitbreiding mobile devices vervolgAutomatisering47.81147.811000000000000047.81147.81100000Ja
B0002ICT Desktop management platform 2015Automatisering129.201129.2010000000000000129.201129.20100000nee
B0002ICT werkplek concept 2016 inrichtingAutomatisering45.60945.609000000000000045.60945.60900000nee
B0002Heavy user werkplekken ICT baselineAutomatisering41.55741.557000000000000041.55741.55700000nee
B0002Uitbreiding server platformAutomatisering119.97690.67629.300000000000000119.97690.67629.3000000nee
B0002ICT generiek gegevensmagazijn 2014Automatisering41.74341.743000000000000041.74341.74300000nee
B0002Licenties MS producten actualisatie ICTAutomatisering136.122136.1220000000000000136.122136.12200000Ja
B0002ICT generiek koppling IAAS en CloudAutomatisering2.9092.90900000000000002.9092.90900000Ja
B0002ICT application management BAAutomatisering6.0006.00000000000000006.0006.00000000Ja
B0002ICT Telewerk platform 2014Automatisering58.000058.00000000000000058.000058.0000000Ja
B0002Machine Xerox FZ InkoopAutomatisering3.2833.28300000000000003.2833.28300000Ja
B0002ICT werkplek hardware beeldschermen 2015Automatisering49.44549.445000000000000049.44549.44500000Ja
B0002ICT MS Lync integratie inrichtingAutomatisering18.00018.000000000000000018.00018.00000000Ja
B0002ICT Smart NetworkingAutomatisering40.000040.00000000000000040.000040.0000000Ja
B0002Tokens 2015Automatisering13.1005.0008.10000000000000013.1005.0008.1000000Ja
B0002Geo station DLGAutomatisering332332000000000000033233200000Ja
B0002ICT generiek KCC 2014Automatisering482482000000000000048248200000Ja
B0002SmartphonesAutomatisering120.0000120.000000000000000120.0000120.0000000Ja
B0002Werkplekken buitenlocaties ICT baseline 2019Automatisering90.000000090.00000000000090.000000090.0000Ja
B0002Update CMS @llemaal digitaal 2016Automatisering80.000080.00000000000000080.000080.0000000Ja
B0002Ultrabooks veldmedewerkers 2016Automatisering77.500077.50000000000000077.500077.5000000Ja
B0002Top 25 taken @llemaal digitaal 2016Automatisering25.000025.00000000000000025.000025.0000000Ja
B0002Surface/Tablet veldmedewerkers 2016Automatisering52.700052.70000000000000052.700052.7000000Ja
B0002Rugged device veldmedewerkers 2016Automatisering92.500092.50000000000000092.500092.5000000Ja
B0002Project Doorstep 2016-2017Automatisering990.0000500.000490.00000000000000990.0000500.000490.000000Ja
B0002Persoonlijke internetpagina @llemaal digitaal 2016Automatisering75.000075.00000000000000075.000075.0000000Ja
B0002Migratie Azure 2017Automatisering325.00000325.00000000000000325.00000325.000000Ja
B0002Internetkassa @llemaal digitaal 2016Automatisering10.000010.00000000000000010.000010.0000000Ja
B0002ICT Werkplek hardware steunpunten 2016Automatisering22.900022.90000000000000022.900022.9000000Ja
B0002Helpdesk software en SLM 2019Automatisering29.700000029.70000000000029.700000029.7000Ja
B0002Helpdesk software en SLM 2016Automatisering29.700029.70000000000000029.700029.7000000Ja
B0002Glasvezel aanleg steunpunten 3x 2016Automatisering9.00009.0000000000000009.00009.0000000Ja
B0002Digitale handtekening uitgaand @llemaal digitaalAutomatisering30.000030.00000000000000030.000030.0000000Ja
B0002Aanleg infrastruc op steunpunten switches en wifiAutomatisering24.000024.00000000000000024.000024.0000000Ja
B0002LIASAutomatisering75.000025.00050.0000000000000075.000025.00050.000000nee
B0002Aanschaf InkoopmoduleAutomatisering22.000022.00000000000000022.000022.0000000Ja
B0006Camera ed filmploegAutomatisering7.000007.000000000000007.000007.000000Ja
B0006Communicatie vormgevingAutomatisering7.000007.000000000000007.000007.000000Ja
B0006Camera ed filmploeg 2020Automatisering7.000000007.000000000007.000000007.000Ja
B0002Aanschaf Inkoopmodule 2020Automatisering22.0000000022.0000000000022.0000000022.000Ja
B0002Vervanging Key2 FinancienAutomatisering150.000000150.0000000000000150.000000150.00000Ja
B0002Vervanging en uitbreiding rapportagetool Cognos 8Automatisering190.000000190.0000000000000190.000000190.00000Ja
B0002Surface/Tablet veldmedewerkers 2019Automatisering52.700000052.70000000000052.700000052.7000Ja
B0002ICT Werkplek hardware steunpunten 2019Automatisering22.900000022.90000000000022.900000022.9000Ja
B0002Optimalisering toegangsinfrastructuur 2020Automatisering90.0000000090.0000000000090.0000000090.000Ja
B0002Ultrabooks veldmedewerkers 2019Automatisering77.500000077.50000000000077.500000077.5000Ja
B0002Rugged device veldmedewerkers 2019Automatisering92.500000092.50000000000092.500000092.5000Ja
B0002Update CMS @llemaal digitaal 2019Automatisering80.000000080.00000000000080.000000080.0000Ja
B0002Smartphones 2020Automatisering205.00000000205.00000000000205.00000000205.000Ja
B0002Plotter 2018Automatisering16.00000016.000000000000016.00000016.00000Ja
B0002Top 25 taken @llemaal digitaal 2019Automatisering25.000000025.00000000000025.000000025.0000Ja
B0002Heavy User werkplekken ICT baseline 2019Automatisering45.000000045.00000000000045.000000045.0000Ja
B0002ICT Desktop management platform 2018 EUR 136.000Automatisering156.000000156.0000000000000156.000000156.00000Ja
B0002Persoonlijke internetpagina @llemaal digitaal 2019Automatisering75.000000075.00000000000075.000000075.0000Ja
B0002Smartphones 2018Automatisering205.000000205.0000000000000205.000000205.00000Ja
B0002Vervanging firewalls 2019Automatisering20.000000020.00000000000020.000000020.0000Ja
B0002Project doorstep 2020Automatisering1.440.000000001.440.000000000001.440.000000001.440.000Ja
B0002Glasvezel aanleg steunpunten 2x 2019Automatisering6.00000006.0000000000006.00000006.0000Ja
B0002Internetkassa @llemaal digitaal 2019Automatisering10.000000010.00000000000010.000000010.0000Ja
B0002Uitbreiding server platform 2020Automatisering120.00000000120.00000000000120.00000000120.000Ja
B0002ICT generiek gegevensmagazijn 2020Automatisering80.0000000080.0000000000080.0000000080.000Ja
B0002ICT SAN switches 2019Automatisering36.000000036.00000000000036.000000036.0000Ja
B0002Kofax scanstraat 2019Automatisering60.000000060.00000000000060.000000060.0000Ja
B0002ICT Smart Networking 2019Automatisering40.000000040.00000000000040.000000040.0000Ja
B0002ICT generiek KCC 2020Automatisering16.0000000016.0000000000016.0000000016.000Ja
B0002Kantoorautomatisering 2020Automatisering30.0000000030.0000000000030.0000000030.000Ja
B0002ICT Helpdesk werkplek 2019Automatisering10.000000010.00000000000010.000000010.0000Ja
B0002ICT koppeling basisregistratie 2020Automatisering50.0000000050.0000000000050.0000000050.000Ja
B0002ICT CMS Website 2019Automatisering70.000000070.00000000000070.000000070.0000Ja
B0002ICT application management BA 2020Automatisering50.0000000050.0000000000050.0000000050.000Ja
B0002ICT generiek koppeling IAAS en Cloud 2020Automatisering45.0000000045.0000000000045.0000000045.000Ja
Totaal Automatisering7.218.032971.0321.434.2001.098.500717.000842.3002.155.000000000007.218.032971.0321.434.2001.098.500717.000842.3002.155.000
B02032 electronische afstandsmeters 2015Gereedschappen35.000035.00000000000000035.000035.0000000nee
B0203Dockingstations Dell 16 x Latitude AMGGereedschappen50.000050.00000000000000050.000050.0000000nee
B0203Tachymeter 2015Gereedschappen35.000035.00000000000000035.000035.0000000nee
B0203Hogedrukspuit 3Gereedschappen5.50005.5000000000000005.50005.5000000nee
Totaal Gereedschappen125.5000125.500000000000000125.5000125.5000000
B0203Aanpassingen steunpunten/zoutloodsen 2015Huisvesting60.000060.00000000000000060.000060.0000000nee
B0005Koffiemachine 2016Huisvesting20.000020.00000000000000020.000020.0000000Ja
B0005Koffiemachines 2019Huisvesting18.000000018.00000000000018.000000018.0000Ja
B0005Machine Xerox FZ Inkoop 2018Huisvesting7.0000007.00000000000007.0000007.00000Ja
B0002Diverse apparatuur scanners/plotters/repro 2017Huisvesting50.0000050.0000000000000050.0000050.000000Ja
Totaal Huisvesting155.000080.00050.0007.00018.000000000000155.000080.00050.0007.00018.0000
B0203Inspectievaartuig 2015Voer- en vaartuigen860.0000860.000000000000000860.0000860.0000000nee
B0203PW1 motorVoer- en vaartuigen31.000031.00000000000000031.000031.0000000nee
B0203PW12 motorVoer- en vaartuigen25.000025.00000000000000025.000025.0000000nee
B0203PW2 generatorVoer- en vaartuigen20.0000020.0000000000000020.0000020.000000nee
B0203PW2 motorVoer- en vaartuigen31.0000031.0000000000000031.0000031.000000nee
B0203PW2 omvormer/laderVoer- en vaartuigen5.000005.000000000000005.000005.000000nee
B0203PW2 radarVoer- en vaartuigen5.000005.000000000000005.000005.000000nee
B0203PW12 verzamelingVoer- en vaartuigen60.01584.715-24.70000000000000060.01584.715-24.7000000nee
B0203PW304 RadarVoer- en vaartuigen18.000018.00000000000000018.000018.0000000nee
B0203PW304 Omvormer en laderVoer- en vaartuigen5.00005.0000000000000005.00005.0000000nee
B0203PW10 MotorVoer- en vaartuigen40.000040.00000000000000040.000040.0000000nee
B0203Hogedrukspuit 2Voer- en vaartuigen5.50005.5000000000000005.50005.5000000nee
Totaal Voer- en vaartuigen1.105.51584.715959.80061.000000000000001.105.51584.715959.80061.000000
B1007Fumo PlotterWvd FUMO Dienstverlening afd IV incidenteel18.900018.90000000000000018.900018.9000000nee
Totaal Wvd FUMO Dienstverlening afd IV incidenteel18.900018.90000000000000018.900018.9000000
B1007FUMO SmartphonesWvd FUMO Hosting28.000028.00000000000000028.000028.0000000Ja
B1007FUMO Smartphone 2015Wvd FUMO Hosting1.00001.0000000000000001.00001.0000000Ja
B1007FUMO beeldschermenWvd FUMO Hosting6.80006.8000000000000006.80006.8000000Ja
Totaal Wvd FUMO Hosting35.800035.80000000000000035.800035.8000000
Totaal bedrijfsmiddelen8.658.7471.055.7472.654.2001.209.500724.000860.3002.155.000000000008.658.7471.055.7472.654.2001.209.500724.000860.3002.155.000
Totaal beleidsveldB000207.247.032971.0321.434.2001.134.500717.000842.3002.148.000000000007.247.032971.0321.434.2001.134.500717.000842.3002.148.000
B0005045.000020.00007.00018.00000000000045.000020.00007.00018.0000
B0006021.0000014.000007.0000000000021.0000014.000007.000
B02031.291.01584.7151.145.30061.000000000000001.291.01584.7151.145.30061.000000
B1007054.700054.70000000000000054.700054.7000000
Totaal beleidsvelden08.658.7471.055.7472.654.2001.209.500724.000860.3002.155.000000000008.658.7471.055.7472.654.2001.209.500724.000860.3002.155.000